Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11841 |
10/12/2025 |
SUPERMERCADO VIVIANE RITTER LTDA |
7.035,06 |
7.035,06 |
7.035,06 |
| 12036 |
11/12/2025 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
221,30 |
221,30 |
221,30 |
| 12037 |
11/12/2025 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
324,44 |
324,44 |
324,44 |
| 12047 |
11/12/2025 |
LUCAS KREMER VIEIRA - MEI |
197,50 |
197,50 |
197,50 |
| 12048 |
11/12/2025 |
TELIO ANTONIO BIGATON E CIA LTDA - ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12050 |
11/12/2025 |
TELIO ANTONIO BIGATON E CIA LTDA - ME |
510,00 |
510,00 |
510,00 |
| 12057 |
11/12/2025 |
TELIO ANTONIO BIGATON E CIA LTDA - ME |
185,00 |
185,00 |
185,00 |
| 12058 |
11/12/2025 |
TIAGO SILVEIRA LUCCA |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 12059 |
11/12/2025 |
ANTONIO GELSON DE MORAES |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 12145 |
15/12/2025 |
COMPAINHA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
910,21 |
910,21 |
910,21 |
| 12148 |
15/12/2025 |
COMPAINHA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
1.711,79 |
1.711,79 |
1.711,79 |
| 12178 |
15/12/2025 |
CONGREGAÇÃO NOSSA SENHORA OBRA SOCIAL SANTA JULIA |
687,42 |
687,42 |
687,42 |
| 12180 |
16/12/2025 |
CONGREGAÇÃO NOSSA SENHORA OBRA SOCIAL SANTA JULIA |
2.756,18 |
2.756,18 |
2.756,18 |
| 12181 |
16/12/2025 |
CONGREGAÇÃO NOSSA SENHORA OBRA SOCIAL SANTA JULIA |
3.937,40 |
3.937,40 |
3.937,40 |
| 12192 |
16/12/2025 |
FUNERARIA SOLETTI LTDA |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 12199 |
16/12/2025 |
TRANSPORTE TURISMO ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
4.316,69 |
4.316,69 |
4.316,69 |
| 12200 |
16/12/2025 |
TRANSPORTE TURISMO ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
1.549,44 |
1.549,44 |
1.549,44 |
| 12202 |
16/12/2025 |
TRANSPORTE TURISMO ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
1.533,34 |
1.533,34 |
1.533,34 |
| 12209 |
16/12/2025 |
TRANSPORTE TURISMO ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
4.133,36 |
4.133,36 |
4.133,36 |
| 12219 |
16/12/2025 |
TRANSPORTE TURISMO ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
19.924,38 |
19.924,38 |
19.924,38 |
| Sub-total |
53.433,51 |
53.433,51 |
53.433,51 |
