Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4670 |
05/05/2026 |
FRACMA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA HIGIENE LTDA |
10.215,00 |
10.215,00 |
10.215,00 |
| 4671 |
05/05/2026 |
JOAO MAURILIO OLIVEIRA MACIEL |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 4683 |
05/05/2026 |
DS FONOAUDIOLOGIA LTDA |
1.260,00 |
1.260,00 |
1.260,00 |
| 4689 |
05/05/2026 |
CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4694 |
06/05/2026 |
GF SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
| 4695 |
06/05/2026 |
JOSE CARLOS MEHRING |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 4714 |
06/05/2026 |
CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE |
20.316,91 |
20.316,91 |
20.316,90 |
| 4715 |
06/05/2026 |
CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE |
18.878,65 |
18.878,65 |
18.878,65 |
| 4716 |
06/05/2026 |
CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE |
59.688,35 |
59.688,35 |
59.688,35 |
| 4717 |
06/05/2026 |
CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4724 |
06/05/2026 |
CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE |
70.853,94 |
70.853,94 |
70.853,94 |
| 4725 |
06/05/2026 |
ROSANE LAUXEN ME |
726,63 |
726,63 |
726,63 |
| 4739 |
06/05/2026 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
1.339,03 |
1.339,03 |
1.339,03 |
| 4758 |
07/05/2026 |
AMARILDO JOAO WERNER BERTANI |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
| 4759 |
07/05/2026 |
JANAINA PARIZOTTO |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 4760 |
07/05/2026 |
ASSOCIAÇÃO FAZENDA DO SENHOR JESUS COTEFEM |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 4761 |
07/05/2026 |
RAMOS E SARTORI LTDA ME |
322,56 |
322,56 |
322,56 |
| 4762 |
07/05/2026 |
LUAN DA SILVA TOMAZI EPP |
1.750,00 |
1.750,00 |
1.750,00 |
| 4763 |
07/05/2026 |
LUAN DA SILVA TOMAZI EPP |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 4764 |
07/05/2026 |
LUCIANO AIMI EPP |
4.300,00 |
4.300,00 |
4.300,00 |
| Sub-total |
197.701,07 |
197.701,07 |
197.701,06 |
