Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
4877 |
29/05/2017 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
1.635,00 |
1.635,00 |
1.635,00 |
5360 |
02/06/2017 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5475 |
06/06/2017 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
5.881,17 |
5.881,17 |
5.881,17 |
5694 |
14/06/2017 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
659,94 |
659,94 |
659,94 |
6222 |
28/06/2017 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
1.667,44 |
1.667,44 |
1.667,44 |
6223 |
28/06/2017 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
1.635,00 |
1.635,00 |
1.635,00 |
6742 |
05/07/2017 |
FGTS FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
6855 |
10/07/2017 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
15.278,02 |
15.278,02 |
15.278,02 |
7087 |
17/07/2017 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
51,56 |
51,56 |
51,56 |
7390 |
27/07/2017 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
1.667,44 |
1.667,44 |
1.667,44 |
7391 |
27/07/2017 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
1.635,00 |
1.635,00 |
1.635,00 |
8715 |
28/08/2017 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
1.667,44 |
1.667,44 |
1.667,44 |
8716 |
28/08/2017 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
1.635,00 |
1.635,00 |
1.635,00 |
9938 |
27/09/2017 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
1.667,44 |
1.667,44 |
1.667,44 |
9939 |
27/09/2017 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
1.635,00 |
1.635,00 |
1.635,00 |
10953 |
27/10/2017 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
1.667,44 |
1.667,44 |
1.667,44 |
10954 |
27/10/2017 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
1.635,00 |
1.635,00 |
1.635,00 |
11988 |
28/11/2017 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
1.667,44 |
1.667,44 |
1.667,44 |
11989 |
28/11/2017 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
1.635,00 |
1.635,00 |
1.635,00 |
12418 |
01/12/2017 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
75,77 |
75,77 |
75,77 |
Sub-total |
43.396,11 |
43.396,11 |
43.396,11 |