Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10316 |
03/10/2017 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA - COTRIEL |
92,29 |
92,29 |
92,29 |
10340 |
04/10/2017 |
CLAIR ANTONIO DE MORAES ME |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
10359 |
05/10/2017 |
AUGUSTIN E CIA LTDA |
458,92 |
458,92 |
458,92 |
10415 |
06/10/2017 |
ANITA ERICA BAO |
278,00 |
278,00 |
278,00 |
10430 |
09/10/2017 |
GIACOBO VILLARINHO & CIA LTDA |
63,00 |
63,00 |
63,00 |
10431 |
09/10/2017 |
GIACOBO VILLARINHO & CIA LTDA |
440,00 |
440,00 |
440,00 |
10437 |
09/10/2017 |
GILBERTO ANTONIO ROSS - ME |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
10438 |
09/10/2017 |
GILBERTO ANTONIO ROSS - ME |
487,70 |
487,70 |
487,70 |
10442 |
09/10/2017 |
GUILHERME MARION |
4.676,06 |
4.676,06 |
4.676,06 |
10616 |
16/10/2017 |
JV ROTTA COMERCIO DE FERRAGEM E CONFECÇAO LTDA |
997,20 |
997,20 |
997,20 |
10637 |
16/10/2017 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
88,00 |
88,00 |
88,00 |
10638 |
16/10/2017 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
10639 |
16/10/2017 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
56,00 |
56,00 |
56,00 |
10640 |
16/10/2017 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
148,00 |
148,00 |
148,00 |
10646 |
16/10/2017 |
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
6.100,00 |
6.100,00 |
6.100,00 |
10784 |
23/10/2017 |
DALVESCO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
384,00 |
384,00 |
384,00 |
10785 |
23/10/2017 |
AUTO ELETRICA MAIA FILHO LTDA |
598,00 |
598,00 |
598,00 |
10861 |
26/10/2017 |
SADI LOPES |
1.975,25 |
1.975,25 |
1.975,25 |
10890 |
26/10/2017 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
57,00 |
57,00 |
57,00 |
10891 |
26/10/2017 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
48,45 |
48,45 |
48,45 |
Sub-total |
17.397,87 |
17.397,87 |
17.397,87 |