Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2801 |
30/03/2017 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 2802 |
30/03/2017 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 2866 |
31/03/2017 |
ASSOCIAÇAO VIDA NOVA AMOR EXIGENTE |
1.760,00 |
1.760,00 |
1.760,00 |
| 2895 |
03/04/2017 |
CEDIL CENTRO DE ESTUDOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 2962 |
04/04/2017 |
UNIMED ALTO JACUI RS COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA A |
4.971,48 |
4.971,48 |
4.971,48 |
| 3077 |
06/04/2017 |
SIMON E SOSTRUZNIK LTDA |
205,00 |
205,00 |
205,00 |
| 3087 |
06/04/2017 |
ETELVINO MARCHIORETTO ME |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 3277 |
11/04/2017 |
OI SA BRASIL TELECOM |
1,61 |
1,61 |
1,61 |
| 3321 |
12/04/2017 |
MARILEISA VALANDRO |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
| 3450 |
18/04/2017 |
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF SAO VICENTE DE PAULO |
195,00 |
195,00 |
195,00 |
| 3492 |
19/04/2017 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA |
653,41 |
653,41 |
653,41 |
| 3499 |
20/04/2017 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA |
2.161,96 |
2.161,96 |
2.161,96 |
| 3676 |
27/04/2017 |
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF SAO VICENTE DE PAULO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 3677 |
27/04/2017 |
CLÍNICA MÉDICA LECH LTDA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 4048 |
02/05/2017 |
UNIMED ALTO JACUI RS COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA A |
7.457,22 |
7.457,22 |
7.457,22 |
| 4190 |
04/05/2017 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 4298 |
09/05/2017 |
CAS CENTRO DE ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA ME |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 4394 |
12/05/2017 |
REVITTALE CENTRO DE SAUDE LTDA |
245,00 |
245,00 |
245,00 |
| 4546 |
18/05/2017 |
CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA - HOSPITAL NOTRE DAME |
109.468,55 |
109.468,55 |
109.468,55 |
| 4547 |
18/05/2017 |
CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA - HOSPITAL NOTRE DAME |
109.932,48 |
109.932,48 |
109.932,48 |
| Sub-total |
241.101,71 |
241.101,71 |
241.101,71 |
