Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 292 |
11/01/2018 |
PADARIA MAZZARINO LTDA - ME |
186,00 |
186,00 |
186,00 |
| 1654 |
19/02/2018 |
MARILUZ DE AGUIAR GUASTAVINO |
99,12 |
99,12 |
99,12 |
| 2681 |
12/03/2018 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
71,00 |
71,00 |
71,00 |
| 2682 |
12/03/2018 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
| 2683 |
12/03/2018 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
131,50 |
131,50 |
131,50 |
| 4082 |
11/04/2018 |
LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS |
255,68 |
255,68 |
255,68 |
| 4104 |
12/04/2018 |
VILARINHO & TESTON LTDA ME |
242,77 |
242,77 |
242,77 |
| 4975 |
30/04/2018 |
INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
253,80 |
253,80 |
253,80 |
| 6608 |
25/06/2018 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
706,48 |
706,48 |
706,48 |
| 6989 |
29/06/2018 |
LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS |
7,99 |
7,99 |
7,99 |
| 6990 |
29/06/2018 |
LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS |
22,97 |
22,97 |
22,97 |
| 6991 |
29/06/2018 |
LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS |
209,31 |
209,31 |
209,31 |
| 8040 |
01/08/2018 |
INDYANA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA - ME |
458,00 |
458,00 |
458,00 |
| 8041 |
01/08/2018 |
VANDERLEI JOSE PROVENSI ME |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 8043 |
01/08/2018 |
JOAO CESAR AMARAL - AUTO ELETRICA |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 8093 |
01/08/2018 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
544,53 |
544,53 |
544,53 |
| 8256 |
07/08/2018 |
RODAMAX COMÉRCIO DE PNEUS LUBRIFICANTES E ACESSÓRI |
1.132,00 |
1.132,00 |
1.132,00 |
| 8273 |
07/08/2018 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
93,30 |
93,30 |
93,30 |
| 8274 |
07/08/2018 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
3,69 |
3,69 |
3,69 |
| 8275 |
07/08/2018 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
56,78 |
56,78 |
56,78 |
| Sub-total |
4.612,92 |
4.612,92 |
4.612,92 |
