Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10348 |
26/09/2018 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
913,41 |
913,41 |
913,41 |
| 10428 |
28/09/2018 |
JV ROTTA COMERCIO DE FERRAGEM E CONFECÇAO LTDA |
945,00 |
945,00 |
945,00 |
| 10429 |
28/09/2018 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
18,05 |
18,05 |
18,05 |
| 10430 |
28/09/2018 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
131,34 |
131,34 |
131,34 |
| 10522 |
02/10/2018 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
69,91 |
69,91 |
69,91 |
| 10758 |
08/10/2018 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
879,47 |
879,47 |
879,47 |
| 10873 |
11/10/2018 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
393,80 |
393,80 |
393,80 |
| 10883 |
15/10/2018 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
112,10 |
112,10 |
112,10 |
| 10915 |
15/10/2018 |
LEONIR BERTE & CIA LTDA SILGAS |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
| 11055 |
18/10/2018 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
95,70 |
95,70 |
95,70 |
| 11150 |
23/10/2018 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
102,10 |
102,10 |
102,10 |
| 11603 |
29/10/2018 |
ARTEFATOS DE CIMENTO JUNG LTDA |
10.977,00 |
10.977,00 |
10.977,00 |
| 11694 |
31/10/2018 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
682,46 |
682,46 |
682,46 |
| 11735 |
31/10/2018 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
81,99 |
81,99 |
81,99 |
| 11741 |
31/10/2018 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
186,50 |
186,50 |
186,50 |
| 11776 |
01/11/2018 |
BOCCOLI E MURATT LTDA |
129,25 |
129,25 |
129,25 |
| 11798 |
05/11/2018 |
MULTI SAFRA CONSTRUÇÕESLTDA |
5.793,86 |
5.793,86 |
5.793,86 |
| 12004 |
08/11/2018 |
JATIR ISTAN |
9.840,73 |
9.840,73 |
9.840,73 |
| 12130 |
12/11/2018 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
33,80 |
33,80 |
33,80 |
| 12288 |
19/11/2018 |
MARIA DALIR DURIGON |
890,00 |
890,00 |
890,00 |
| Sub-total |
32.311,47 |
32.311,47 |
32.311,47 |
