Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4507 |
25/04/2018 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
1.900,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
| 4512 |
25/04/2018 |
WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 4548 |
26/04/2018 |
M N TECNOLOGIA LTDA ME |
359,87 |
359,87 |
359,87 |
| 4970 |
30/04/2018 |
CAROLINE NICOLINI FONOAUDIOLOGIA ME |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 4973 |
30/04/2018 |
CLINICA REABILITACAO ORAL WERLANG |
2.259,00 |
2.259,00 |
2.259,00 |
| 5003 |
02/05/2018 |
NILTON PRETO MEI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5005 |
02/05/2018 |
NILTON PRETO MEI |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 5071 |
04/05/2018 |
ODIL CONCEICAO GOMES DA SILVA |
279,00 |
279,00 |
279,00 |
| 5156 |
07/05/2018 |
VALMIR JESUS DE OLIVEIRA EUGENIO |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 5157 |
07/05/2018 |
VALMIR JESUS DE OLIVEIRA EUGENIO |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| 5197 |
08/05/2018 |
ALEXANDRE VINICIUS CORNELI DAS ALMAS |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 5404 |
16/05/2018 |
WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 5576 |
23/05/2018 |
JOAO LUIZ CAVALLI MEI |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 5579 |
23/05/2018 |
GRAFICA LIDER LTDA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 5960 |
28/05/2018 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 5991 |
29/05/2018 |
CAROLINE NICOLINI FONOAUDIOLOGIA ME |
1.360,00 |
1.360,00 |
1.360,00 |
| 6059 |
30/05/2018 |
CLINICA REABILITACAO ORAL WERLANG |
3.138,00 |
3.138,00 |
3.138,00 |
| 6161 |
05/06/2018 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 6166 |
05/06/2018 |
LETICIA COPINI ME |
880,00 |
880,00 |
880,00 |
| 6495 |
19/06/2018 |
DELAIR FRANSCISCO KOCH FOLHA ME |
324,75 |
324,75 |
324,75 |
| Sub-total |
15.180,62 |
15.180,62 |
15.180,62 |
