Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
9761 |
14/09/2018 |
LETICIA COPINI ME |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
10305 |
26/09/2018 |
LUKA MOTOS ESPUMOSO LTDA |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
10389 |
27/09/2018 |
CAROLINE NICOLINI FONOAUDIOLOGIA ME |
1.360,00 |
1.360,00 |
1.360,00 |
10564 |
04/10/2018 |
CLOVIS VEDOIA BAT AUTO ELETR VEDOIA |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
10732 |
08/10/2018 |
CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA - HOSPITAL NOTRE DAME |
24.500,00 |
24.500,00 |
24.500,00 |
10733 |
08/10/2018 |
CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA - HOSPITAL NOTRE DAME |
49.500,00 |
49.500,00 |
49.500,00 |
10799 |
09/10/2018 |
MARCIO DONTSCH CAVALHEIRO |
1.104,00 |
1.104,00 |
1.104,00 |
10944 |
15/10/2018 |
DELAIR FRANSCISCO KOCH FOLHA ME |
428,67 |
428,67 |
428,67 |
11035 |
17/10/2018 |
AUTO CENTER BERTELLI LTDA |
690,00 |
690,00 |
690,00 |
11541 |
25/10/2018 |
NILTON PRETO MEI |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
11640 |
30/10/2018 |
CLINICA DE REABILITACAO ORAL WERLANG |
419,75 |
419,75 |
419,75 |
11656 |
30/10/2018 |
CAROLINE NICOLINI FONOAUDIOLOGIA ME |
1.420,00 |
1.420,00 |
1.420,00 |
11799 |
05/11/2018 |
FELICE MOTORS LTDA |
156,20 |
156,20 |
156,20 |
12031 |
08/11/2018 |
CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA HOSPITAL NOTRE DAME S |
49.500,00 |
49.500,00 |
49.500,00 |
12089 |
09/11/2018 |
DAER DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E ROD |
104,12 |
104,12 |
104,12 |
12090 |
09/11/2018 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO |
156,18 |
156,18 |
156,18 |
12091 |
09/11/2018 |
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
234,77 |
234,77 |
234,77 |
12127 |
12/11/2018 |
JORNAL CIDADES RADIO E EDIT JORNAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
12128 |
12/11/2018 |
SIGMA SERVIÇOS ADM E INTERMEDIAÇÕES EM PUBLICAÇÕES |
1.389,30 |
1.389,30 |
1.389,30 |
12129 |
12/11/2018 |
PROCERGS - CIA PROC.DADOSDO RS |
1.450,58 |
1.450,58 |
1.450,58 |
Sub-total |
133.993,57 |
133.993,57 |
133.993,57 |