Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12881 |
22/10/2019 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
324,08 |
324,08 |
324,08 |
13958 |
21/11/2019 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
3.276,83 |
3.276,83 |
3.276,83 |
14064 |
21/11/2019 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
4.452,93 |
4.452,93 |
4.452,93 |
14082 |
21/11/2019 |
FGTS FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO |
122,07 |
122,07 |
122,07 |
14083 |
21/11/2019 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
320,46 |
320,46 |
320,46 |
14583 |
04/12/2019 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
1.122,83 |
1.122,83 |
1.122,83 |
14640 |
04/12/2019 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
2.289,04 |
2.289,04 |
2.289,04 |
14649 |
04/12/2019 |
FGTS FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO |
126,32 |
126,32 |
126,32 |
14650 |
04/12/2019 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
331,58 |
331,58 |
331,58 |
15093 |
20/12/2019 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
2.806,85 |
2.806,85 |
2.806,85 |
15200 |
20/12/2019 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
3.655,90 |
3.655,90 |
3.655,90 |
15218 |
20/12/2019 |
FGTS FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO |
123,46 |
123,46 |
123,46 |
15219 |
20/12/2019 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
324,08 |
324,08 |
324,08 |
Sub-total |
19.276,43 |
19.276,43 |
19.276,43 |
Total |
69.698,08 |
69.698,08 |
69.698,08 |