Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4721 |
22/04/2019 |
TIAGO MICHEL BUENO ME |
125,00 |
125,00 |
125,00 |
| 4724 |
22/04/2019 |
TIAGO MICHEL BUENO ME |
55,00 |
55,00 |
55,00 |
| 4726 |
22/04/2019 |
KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4728 |
22/04/2019 |
KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME |
9.850,00 |
9.850,00 |
9.850,00 |
| 5098 |
23/04/2019 |
FRANCIELE RODRIGUES MEI |
7.400,00 |
7.400,00 |
7.400,00 |
| 5116 |
23/04/2019 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
635,40 |
635,40 |
635,40 |
| 5120 |
23/04/2019 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
| 5130 |
23/04/2019 |
JV ROTTA COMERCIO DE FERRAGEM E CONFECÇAO LTDA |
62,00 |
62,00 |
62,00 |
| 5139 |
23/04/2019 |
JV ROTTA COMERCIO DE FERRAGEM E CONFECÇAO LTDA |
2.458,80 |
2.458,80 |
2.458,80 |
| 5142 |
23/04/2019 |
JV ROTTA COMERCIO DE FERRAGEM E CONFECÇAO LTDA |
1.859,75 |
1.859,75 |
1.859,75 |
| 5145 |
23/04/2019 |
JV ROTTA COMERCIO DE FERRAGEM E CONFECÇAO LTDA |
1.097,50 |
1.097,50 |
1.097,50 |
| 5169 |
24/04/2019 |
FERNANDES & JACOBY LTDA |
1.633,00 |
1.633,00 |
1.633,00 |
| 5172 |
24/04/2019 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
248,11 |
248,11 |
248,11 |
| 5181 |
25/04/2019 |
DALVESCO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 5202 |
26/04/2019 |
WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS - |
2.600,40 |
2.600,40 |
2.600,40 |
| 5203 |
26/04/2019 |
WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS - |
2.406,40 |
2.406,40 |
2.406,40 |
| 5264 |
30/04/2019 |
LINDOMAR LUCIR LAUXEN MEI |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 5267 |
30/04/2019 |
LINDOMAR LUCIR LAUXEN MEI |
38,00 |
38,00 |
38,00 |
| 5270 |
30/04/2019 |
JORGE ARLINDO OSSANES & CIA LTDA |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
| 5563 |
06/05/2019 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| Sub-total |
32.739,36 |
32.739,36 |
32.739,36 |
