Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 247 |
02/01/2019 |
VILARINHO & VILARINHO - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS L |
669,35 |
669,35 |
669,35 |
| 312 |
03/01/2019 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
156,84 |
156,84 |
156,84 |
| 314 |
03/01/2019 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
179,39 |
179,39 |
179,39 |
| 316 |
03/01/2019 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
5.055,42 |
5.055,42 |
5.055,42 |
| 318 |
03/01/2019 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
7.012,61 |
7.012,61 |
7.012,61 |
| 330 |
03/01/2019 |
CENTERMEDI COM PRODUTOS HOSP LTDA |
174,30 |
174,30 |
174,30 |
| 331 |
03/01/2019 |
DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTD |
138,00 |
138,00 |
138,00 |
| 360 |
04/01/2019 |
AMAURI SEMENTES LTDA |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| 411 |
07/01/2019 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
387,05 |
387,05 |
387,05 |
| 412 |
07/01/2019 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
| 413 |
07/01/2019 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
339,40 |
339,40 |
339,40 |
| 433 |
08/01/2019 |
EDIMILSON BORBA DE OLIVEIRA |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| 502 |
10/01/2019 |
AUTO ELETRICA MAIA FILHO LTDA |
3.219,00 |
3.219,00 |
3.219,00 |
| 571 |
11/01/2019 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
1.651,20 |
1.651,20 |
1.651,20 |
| 603 |
15/01/2019 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
57,91 |
57,91 |
57,91 |
| 613 |
15/01/2019 |
BAO AUTO PEÇAS LTDA ME |
187,50 |
187,50 |
187,50 |
| 618 |
16/01/2019 |
MARILEISA VALANDRO |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 653 |
16/01/2019 |
VILARINHO & VILARINHO - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS L |
584,60 |
584,60 |
584,60 |
| 662 |
16/01/2019 |
RENAN DE BRUM CAMPOS ME |
174,00 |
174,00 |
174,00 |
| 672 |
18/01/2019 |
SALVI E LOPES E CIA LTDA. |
2.590,41 |
2.590,41 |
2.590,41 |
| Sub-total |
22.753,98 |
22.753,98 |
22.753,98 |
