Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10624 |
28/08/2019 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
404,23 |
404,23 |
404,23 |
| 10626 |
28/08/2019 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
351,66 |
351,66 |
351,66 |
| 10655 |
28/08/2019 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
377,83 |
377,83 |
377,83 |
| 10656 |
28/08/2019 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
8,59 |
8,59 |
8,59 |
| 11008 |
05/09/2019 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
352,45 |
352,45 |
352,45 |
| 11144 |
12/09/2019 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
328,94 |
328,94 |
328,94 |
| 11308 |
19/09/2019 |
CEREALISTA SANTA TEREZINHA LTDA |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 11324 |
23/09/2019 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
527,25 |
527,25 |
527,25 |
| 11341 |
23/09/2019 |
LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS |
1.237,25 |
1.237,25 |
1.237,25 |
| 12039 |
02/10/2019 |
LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS |
1.476,10 |
1.476,10 |
1.476,10 |
| 12250 |
07/10/2019 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
904,23 |
904,23 |
904,23 |
| 12447 |
16/10/2019 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
572,23 |
572,23 |
572,23 |
| 12470 |
16/10/2019 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
166,35 |
166,35 |
166,35 |
| 12897 |
23/10/2019 |
CEREALISTA SANTA TEREZINHA LTDA |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 12968 |
25/10/2019 |
LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS |
927,60 |
927,60 |
927,60 |
| 12970 |
25/10/2019 |
LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS |
538,80 |
538,80 |
538,80 |
| 13216 |
01/11/2019 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
784,56 |
784,56 |
784,56 |
| 13480 |
07/11/2019 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
294,78 |
294,78 |
294,78 |
| 13521 |
11/11/2019 |
PARIZOTTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 13522 |
11/11/2019 |
PARIZOTTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| Sub-total |
10.467,85 |
10.467,85 |
10.467,85 |
