Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3292 |
13/04/2021 |
RUBI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
1.085,00 |
1.085,00 |
1.085,00 |
| 3318 |
13/04/2021 |
LOJAS COLOMBO S.A. COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTIC |
159,00 |
159,00 |
159,00 |
| 3353 |
15/04/2021 |
BARROS E BARROS COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA - ME |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
| 3368 |
15/04/2021 |
GERUSA ANDRADE MEI |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 3397 |
16/04/2021 |
MARIO MOISES MOLINA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3407 |
19/04/2021 |
MARIO MOISES MOLINA |
4.200,00 |
4.200,00 |
4.200,00 |
| 3415 |
19/04/2021 |
ADRIANA ROSS ME |
78,00 |
78,00 |
78,00 |
| 3416 |
19/04/2021 |
MERCADO COPINI LTDA ME |
2.581,00 |
2.581,00 |
2.581,00 |
| 3912 |
28/04/2021 |
MEKAL WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA |
2.458,50 |
2.458,50 |
2.458,50 |
| 4105 |
03/05/2021 |
MARE TINTAS LTDA |
2.395,10 |
2.395,10 |
2.395,10 |
| 4164 |
05/05/2021 |
LINDOMAR LUCIR LAUXEN MEI |
213,00 |
213,00 |
213,00 |
| 4170 |
05/05/2021 |
RK COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI |
139,00 |
139,00 |
139,00 |
| 4200 |
06/05/2021 |
MEKAL WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 4202 |
06/05/2021 |
VALACIR GULARTE |
8.749,07 |
8.749,07 |
8.749,07 |
| 4224 |
06/05/2021 |
VILARINHO E VILARINHO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTD |
579,96 |
579,96 |
579,96 |
| 4230 |
06/05/2021 |
VILARINHO E VILARINHO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTD |
212,38 |
212,38 |
212,38 |
| 4339 |
07/05/2021 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
95,54 |
95,54 |
95,54 |
| 4341 |
07/05/2021 |
RUBI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 4343 |
07/05/2021 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
477,00 |
477,00 |
477,00 |
| 4344 |
07/05/2021 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
24,00 |
24,00 |
24,00 |
| Sub-total |
28.446,55 |
28.446,55 |
28.446,55 |
