Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2314 |
17/03/2021 |
RUBI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 2327 |
17/03/2021 |
LAIR GRAVE EIRELI |
64,45 |
64,45 |
64,45 |
| 2328 |
17/03/2021 |
LAIR GRAVE EIRELI |
653,92 |
653,92 |
653,92 |
| 2357 |
19/03/2021 |
SUELI KILPP ME |
796,50 |
796,50 |
796,50 |
| 2371 |
22/03/2021 |
RUBI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 2393 |
22/03/2021 |
VILARINHO E VILARINHO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTD |
251,68 |
251,68 |
251,68 |
| 2488 |
24/03/2021 |
RUBI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 2497 |
24/03/2021 |
MEKAL WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA |
36,00 |
36,00 |
36,00 |
| 2498 |
24/03/2021 |
MEKAL WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA |
1.090,10 |
1.090,10 |
1.090,10 |
| 2950 |
01/04/2021 |
RUBI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3009 |
05/04/2021 |
GILBERTO ANTONIO ROSS COMERCIO DE MATERIAIS DE CON |
1.065,00 |
1.065,00 |
1.065,00 |
| 3010 |
05/04/2021 |
GILBERTO ANTONIO ROSS COMERCIO DE MATERIAIS DE CON |
14,00 |
14,00 |
14,00 |
| 3023 |
05/04/2021 |
INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME |
211,00 |
211,00 |
211,00 |
| 3033 |
05/04/2021 |
MARE TINTAS LTDA |
5.389,00 |
5.389,00 |
5.389,00 |
| 3034 |
05/04/2021 |
MARE TINTAS LTDA |
309,00 |
309,00 |
309,00 |
| 3089 |
07/04/2021 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
91,60 |
91,60 |
91,60 |
| 3090 |
07/04/2021 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
675,50 |
675,50 |
675,50 |
| 3091 |
07/04/2021 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
42,00 |
42,00 |
42,00 |
| 3092 |
07/04/2021 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
426,24 |
426,24 |
426,24 |
| 3244 |
09/04/2021 |
ARCELINO SCHNEIDER E IRMAO LTDA |
1.436,33 |
1.436,33 |
1.436,33 |
| Sub-total |
13.512,32 |
13.512,32 |
13.512,32 |
