Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6958 |
15/07/2021 |
AZEVEDO E PETTER & CIA LTDA ME |
144,54 |
144,54 |
144,54 |
| 6971 |
16/07/2021 |
AZEVEDO E PETTER & CIA LTDA ME |
226,50 |
226,50 |
226,50 |
| 6982 |
16/07/2021 |
NEOSUL SA |
332,50 |
332,50 |
332,50 |
| 7102 |
21/07/2021 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA SAO JOAO ESPUM |
100,98 |
100,98 |
100,98 |
| 7103 |
21/07/2021 |
CAROLINE CAVALLI & CIA LTDA FARMACIA SAO JUDAS |
73,31 |
73,31 |
73,31 |
| 7439 |
22/07/2021 |
AZEVEDO E PETTER & CIA LTDA ME |
227,25 |
227,25 |
227,25 |
| 7441 |
22/07/2021 |
CAROLINE CAVALLI & CIA LTDA FARMACIA SAO JUDAS |
33,23 |
33,23 |
33,23 |
| 7535 |
27/07/2021 |
AZEVEDO E PETTER & CIA LTDA ME |
1.129,12 |
1.129,12 |
1.129,12 |
| 7567 |
28/07/2021 |
CAROLINE CAVALLI & CIA LTDA FARMACIA SAO JUDAS |
3.673,39 |
3.673,39 |
3.673,39 |
| 7703 |
02/08/2021 |
CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE |
100.872,54 |
100.872,54 |
100.872,54 |
| 7727 |
03/08/2021 |
CAROLINE CAVALLI & CIA LTDA FARMACIA SAO JUDAS |
681,17 |
681,17 |
681,17 |
| 7825 |
05/08/2021 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA SAO JOAO ESPUM |
169,49 |
169,49 |
169,49 |
| 7862 |
06/08/2021 |
CAROLINE CAVALLI & CIA LTDA FARMACIA SAO JUDAS |
109,16 |
109,16 |
109,16 |
| 7863 |
06/08/2021 |
AZEVEDO E PETTER & CIA LTDA ME |
627,07 |
627,07 |
627,07 |
| 7936 |
10/08/2021 |
JACKSON RAVAZIO |
60,73 |
60,73 |
60,73 |
| 7950 |
10/08/2021 |
JACKSON RAVAZIO |
247,00 |
247,00 |
247,00 |
| 8140 |
13/08/2021 |
CAROLINE CAVALLI & CIA LTDA FARMACIA SAO JUDAS |
163,75 |
163,75 |
163,75 |
| 8145 |
13/08/2021 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA SAO JOAO ESPUM |
181,92 |
181,92 |
181,92 |
| 8237 |
18/08/2021 |
CAROLINE CAVALLI & CIA LTDA FARMACIA SAO JUDAS |
110,69 |
110,69 |
110,69 |
| 8239 |
18/08/2021 |
CAROLINE CAVALLI & CIA LTDA FARMACIA SAO JUDAS |
1.988,25 |
1.988,25 |
1.988,25 |
| Sub-total |
111.152,59 |
111.152,59 |
111.152,59 |
