Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6635 |
05/07/2021 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
11.449,20 |
11.449,20 |
11.449,20 |
| 6637 |
05/07/2021 |
TRANSPORTES VINCHIGUERRA LTDA ME |
7.546,00 |
7.546,00 |
7.546,00 |
| 6638 |
05/07/2021 |
ERNA ADRIANA PENZ ME |
8.580,00 |
8.580,00 |
8.580,00 |
| 6640 |
05/07/2021 |
VALDERI NAZARI |
6.791,40 |
6.791,40 |
6.791,40 |
| 6641 |
05/07/2021 |
LISANDRO FERNANDES TRANSPORTES LTDA ME |
6.174,00 |
6.174,00 |
6.174,00 |
| 6643 |
05/07/2021 |
OLIVEIRA & MISSIO TRANSPORTES LTDA ME |
9.306,00 |
9.306,00 |
9.306,00 |
| 6644 |
05/07/2021 |
LUIS ANTONIO CAMARGO DA SILVA TRANSPORTE ME |
5.670,00 |
5.670,00 |
5.670,00 |
| 6645 |
05/07/2021 |
GILMAR TRENHAGO |
9.277,80 |
9.277,80 |
9.277,80 |
| 6646 |
05/07/2021 |
BIALMAR TRANSPORTES LTDA ME |
9.672,60 |
9.672,60 |
9.672,60 |
| 6647 |
05/07/2021 |
GEHLENTUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA |
7.156,80 |
7.156,80 |
7.156,80 |
| 6685 |
05/07/2021 |
MARIA CELOIR CAMARGO DE CAMPOS ME |
5.922,00 |
5.922,00 |
5.922,00 |
| 6985 |
16/07/2021 |
AUTO CENTER BERTELLI LTDA |
1.180,00 |
1.180,00 |
1.180,00 |
| 7044 |
19/07/2021 |
NEODI CAMILOTTI |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
| 7110 |
21/07/2021 |
FABRICIA PRATES DE OLIVEIRA MEI |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 7113 |
21/07/2021 |
FABRICIA PRATES DE OLIVEIRA MEI |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 7493 |
26/07/2021 |
EDIMILSON BORBA DE OLIVEIRA |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 7533 |
27/07/2021 |
EDIMILSON BORBA DE OLIVEIRA |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 7649 |
02/08/2021 |
FABRICIA PRATES DE OLIVEIRA MEI |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 7651 |
02/08/2021 |
BAO AUTO PEÇAS LTDA ME |
697,50 |
697,50 |
697,50 |
| 7698 |
02/08/2021 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
8.883,00 |
8.883,00 |
8.883,00 |
| Sub-total |
100.506,30 |
100.506,30 |
100.506,30 |
