Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4236 |
06/05/2021 |
NICOLA TRANSPORTES E PRODUTOS MAGNETICOS LTDA |
4.653,00 |
4.653,00 |
4.653,00 |
| 4238 |
06/05/2021 |
NICOLA TRANSPORTES E PRODUTOS MAGNETICOS LTDA |
4.224,00 |
4.224,00 |
4.224,00 |
| 4244 |
06/05/2021 |
OLIVEIRA & MISSIO TRANSPORTES LTDA ME |
5.760,00 |
5.760,00 |
5.760,00 |
| 4245 |
06/05/2021 |
OLIVEIRA & MISSIO TRANSPORTES LTDA ME |
8.460,00 |
8.460,00 |
8.460,00 |
| 4246 |
06/05/2021 |
TERTULIANO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME |
3.760,00 |
3.760,00 |
3.760,00 |
| 4248 |
06/05/2021 |
TERTULIANO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME |
4.800,00 |
4.800,00 |
4.800,00 |
| 4249 |
06/05/2021 |
LEONI MORAES DA COSTA & CIA LTDA |
4.747,00 |
4.747,00 |
4.747,00 |
| 4250 |
06/05/2021 |
LEONI MORAES DA COSTA & CIA LTDA |
4.418,00 |
4.418,00 |
4.418,00 |
| 4253 |
06/05/2021 |
ERNA ADRIANA PENZ ME |
9.240,00 |
9.240,00 |
9.240,00 |
| 5383 |
02/06/2021 |
NICOLA TRANSPORTES E PRODUTOS MAGNETICOS LTDA |
4.752,00 |
4.752,00 |
4.752,00 |
| 5389 |
02/06/2021 |
LISANDRO FERNANDES TRANSPORTES LTDA ME |
6.174,00 |
6.174,00 |
6.174,00 |
| 5391 |
02/06/2021 |
OLIVEIRA & MISSIO TRANSPORTES LTDA ME |
8.883,00 |
8.883,00 |
8.883,00 |
| 5392 |
02/06/2021 |
TERTULIANO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME |
8.272,00 |
8.272,00 |
8.272,00 |
| 5398 |
02/06/2021 |
LEONI MORAES DA COSTA & CIA LTDA |
8.236,80 |
8.236,80 |
8.236,80 |
| Sub-total |
86.379,80 |
86.379,80 |
86.379,80 |
| Total |
86.379,80 |
86.379,80 |
86.379,80 |
