Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5116 |
29/05/2024 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
930,00 |
930,00 |
930,00 |
| 5416 |
11/06/2024 |
SUL PREMIUM VEICULOS LTDA |
209,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5418 |
11/06/2024 |
SUL PREMIUM VEICULOS LTDA |
109,54 |
0,00 |
0,00 |
| 5462 |
12/06/2024 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
50.000,00 |
18.284,26 |
12.381,04 |
| 5492 |
13/06/2024 |
TJM PURIFICADORES DE ÁGUA |
861,00 |
861,00 |
861,00 |
| 5562 |
17/06/2024 |
ENIO JOSE BONFANTI & CIA LTDA |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 5712 |
19/06/2024 |
PILOT CAR - MECANICA AUTOMOTIVA LTDA |
2.880,00 |
2.880,00 |
2.880,00 |
| 5715 |
19/06/2024 |
PAULO C MAYER E CIA LTDA |
1.380,00 |
1.380,00 |
1.380,00 |
| 5764 |
21/06/2024 |
SUL PREMIUM VEICULOS LTDA |
262,50 |
0,00 |
0,00 |
| 5765 |
21/06/2024 |
SUL PREMIUM VEICULOS LTDA |
1.822,01 |
0,00 |
0,00 |
| 5793 |
24/06/2024 |
HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME |
980,75 |
980,75 |
0,00 |
| 5794 |
24/06/2024 |
ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E |
2.872,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5795 |
24/06/2024 |
WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS EI |
935,00 |
935,00 |
935,00 |
| 5796 |
24/06/2024 |
JONATHAN AFONSO DO PRADO |
374,50 |
0,00 |
0,00 |
| 5797 |
24/06/2024 |
MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE |
850,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5798 |
24/06/2024 |
ARPL DISTRIBUIDORA LTDA |
382,20 |
0,00 |
0,00 |
| 5832 |
25/06/2024 |
DIEGO AMARAL |
1.440,00 |
1.440,00 |
1.440,00 |
| 6210 |
28/06/2024 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
705,00 |
705,00 |
705,00 |
| 6264 |
01/07/2024 |
CARAZINHO VEICULOS LTDA |
300,00 |
300,00 |
3,60 |
| 6265 |
01/07/2024 |
CARAZINHO VEICULOS LTDA |
1.794,52 |
1.794,52 |
21,54 |
| Sub-total |
69.488,02 |
30.890,53 |
21.937,18 |
