Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11119 |
09/12/2024 |
NICOLA TRANSPORTES E MECANICA PESADA LTDA ME |
41.473,65 |
41.473,65 |
41.473,65 |
| 11120 |
09/12/2024 |
FLAVIA DOS SANTOS TEIXEIRA TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
28.457,90 |
28.457,90 |
28.457,90 |
| 11121 |
09/12/2024 |
LEONI MORAES DA COSTA & CIA LTDA |
42.717,59 |
42.717,59 |
42.717,59 |
| 11122 |
09/12/2024 |
OLIVEIRA & MISSIO TRANSPORTES LTDA ME |
23.431,46 |
23.431,46 |
23.431,46 |
| 11126 |
09/12/2024 |
GILMAR TRENHAGO |
9.177,39 |
9.177,39 |
9.177,39 |
| 11127 |
09/12/2024 |
LISANDRO FERNANDES TRANSPORTES LTDA ME |
7.832,48 |
7.832,48 |
7.832,48 |
| 11128 |
09/12/2024 |
T J TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
8.192,72 |
8.192,72 |
8.192,72 |
| 11129 |
09/12/2024 |
TRANS NUNES TRANSPORTE LTDA |
11.335,68 |
11.335,68 |
11.335,68 |
| 11319 |
13/12/2024 |
CLAIR ANTONIO DE MORAES ME |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
| 11688 |
19/12/2024 |
FABRICIA PRATES DE OLIVEIRA MEI |
1.560,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11689 |
19/12/2024 |
NICOLA TRANSPORTES E MECANICA PESADA LTDA ME |
44.756,90 |
0,00 |
0,00 |
| 11691 |
19/12/2024 |
ERNA ADRIANA PENZ ME |
4.698,12 |
0,00 |
0,00 |
| 11692 |
19/12/2024 |
KELLY CAMARGO GOMES TRANSPORTES |
5.529,68 |
0,00 |
0,00 |
| 11693 |
19/12/2024 |
TRANSPORTES VINCHIGUERRA LTDA ME |
6.929,53 |
0,00 |
0,00 |
| 11694 |
19/12/2024 |
LUIS ANTONIO CAMARGO DA SILVA TRANSPORTE ME |
4.954,23 |
0,00 |
0,00 |
| 11695 |
19/12/2024 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
29.564,76 |
0,00 |
0,00 |
| 11696 |
19/12/2024 |
LEONI MORAES DA COSTA & CIA LTDA |
26.216,72 |
0,00 |
0,00 |
| 11697 |
19/12/2024 |
FLAVIA DOS SANTOS TEIXEIRA TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
15.589,50 |
0,00 |
0,00 |
| 11698 |
19/12/2024 |
LISANDRO FERNANDES TRANSPORTES LTDA ME |
3.132,99 |
0,00 |
0,00 |
| 11699 |
19/12/2024 |
GILMAR TRENHAGO |
6.118,26 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
321.999,56 |
172.948,87 |
172.948,87 |
