Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9122 |
01/10/2025 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
159,15 |
159,15 |
159,15 |
| 9356 |
09/10/2025 |
ANA CLAUDIA DOS SANTOS FIGUEIRO ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9395 |
10/10/2025 |
MARCELO MOCELIN |
4.196,90 |
4.196,90 |
0,00 |
| 9531 |
15/10/2025 |
MARIA HELENA CAVALHEIRO SEVERO - MEI |
10.550,00 |
10.550,00 |
10.550,00 |
| 9560 |
16/10/2025 |
ADALBERTO LUIZ HANAER MEI |
3.670,00 |
3.670,00 |
3.670,00 |
| 9606 |
17/10/2025 |
LUIZAO TECNO DIESEL LTDA ME |
1.650,00 |
1.650,00 |
1.650,00 |
| 9616 |
17/10/2025 |
GILBERTO HANAER MEI |
280,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9635 |
20/10/2025 |
LUIS VINICIO BAO ME |
2.309,00 |
2.309,00 |
2.309,00 |
| 10101 |
24/10/2025 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
9.310,71 |
9.310,71 |
9.310,71 |
| 10112 |
24/10/2025 |
LUCAS KREMER VIEIRA - MEI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10198 |
30/10/2025 |
MARIA HELENA CAVALHEIRO SEVERO - MEI |
2.820,00 |
2.820,00 |
2.820,00 |
| 10219 |
31/10/2025 |
BATERIAS VEDOIA LTDA |
1.804,00 |
1.804,00 |
1.804,00 |
| 10220 |
31/10/2025 |
BATERIAS VEDOIA LTDA |
246,00 |
246,00 |
246,00 |
| 10222 |
31/10/2025 |
BATERIAS VEDOIA LTDA |
246,00 |
246,00 |
246,00 |
| 10223 |
31/10/2025 |
BATERIAS VEDOIA LTDA |
492,00 |
492,00 |
492,00 |
| 10273 |
03/11/2025 |
COMPAINHA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
574,56 |
574,56 |
574,56 |
| 10306 |
03/11/2025 |
ZELADORIA JP LTDA - ME |
4.290,00 |
4.290,00 |
4.290,00 |
| 10419 |
06/11/2025 |
STEFFENS CLINICA MEDICA LTDA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 10666 |
12/11/2025 |
VM COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10948 |
24/11/2025 |
COMPAINHA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
406,97 |
406,97 |
19,53 |
| Sub-total |
43.155,29 |
42.875,29 |
38.290,95 |
