| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: Claro SA |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 1780 | 09/03/2022 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 5.706,00 | 5.706,00 | 5.706,00 |
| 8062 | 07/10/2022 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 10111 | 28/12/2022 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 656,82 | 656,82 | 656,82 |
| Sub-total | 8.212,82 | 8.212,82 | 8.212,82 | ||
| Total | 8.212,82 | 8.212,82 | 8.212,82 | ||
