Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 763 |
03/02/2026 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 764 |
03/02/2026 |
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 802 |
04/02/2026 |
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 803 |
04/02/2026 |
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
1.450,00 |
1.450,00 |
1.450,00 |
| 889 |
06/02/2026 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1030 |
11/02/2026 |
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
1.170,00 |
1.170,00 |
1.170,00 |
| 1715 |
03/03/2026 |
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 1798 |
06/03/2026 |
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
1.125,00 |
1.125,00 |
1.125,00 |
| 1957 |
16/03/2026 |
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
525,00 |
525,00 |
525,00 |
| 2073 |
18/03/2026 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
1.125,00 |
1.125,00 |
1.125,00 |
| 2197 |
24/03/2026 |
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
150,00 |
150,00 |
0,00 |
| 2272 |
26/03/2026 |
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
470,00 |
470,00 |
470,00 |
| 2624 |
30/03/2026 |
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2748 |
02/04/2026 |
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
| 2750 |
02/04/2026 |
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
| 2752 |
02/04/2026 |
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 3123 |
24/04/2026 |
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
1.200,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3124 |
24/04/2026 |
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
140,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3125 |
24/04/2026 |
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
210,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
9.315,00 |
7.765,00 |
7.615,00 |
| Total |
9.315,00 |
7.765,00 |
7.615,00 |
