| Exercício: 2026 |
| Nome do Credor: Gráfica e Editora Pôr do Sol Ltda. |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 175 | 22/01/2026 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 219 | 26/01/2026 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| 732 | 30/01/2026 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 390,00 | 390,00 | 390,00 |
| 798 | 04/02/2026 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 3.858,00 | 3.858,00 | 3.858,00 |
| 1819 | 09/03/2026 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| 2118 | 20/03/2026 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 390,00 | 390,00 | 390,00 |
| 2634 | 31/03/2026 | SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3049 | 22/04/2026 | SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | 24/04/2026 | SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 3937 | 21/05/2026 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 390,00 | 390,00 | 390,00 |
| 5512 | 07/07/2026 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | 640,00 | 640,00 | 640,00 |
| 5626 | 13/07/2026 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | 75,00 | 75,00 | 75,00 |
| 6628 | 06/08/2026 | SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | 184,00 | 184,00 | 184,00 |
| 6840 | 18/08/2026 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | 380,00 | 380,00 | 380,00 |
| 7415 | 28/08/2026 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 390,00 | 390,00 | 390,00 |
| Sub-total | 7.212,00 | 7.212,00 | 7.212,00 | ||
| Total | 7.212,00 | 7.212,00 | 7.212,00 | ||
