Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1131 |
20/02/2024 |
Maria Luciana Nazario da Silva |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| 1205 |
26/02/2024 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO L |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1418 |
27/02/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
14.101,63 |
14.101,63 |
14.101,63 |
| 1425 |
27/02/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
13.633,11 |
13.633,11 |
13.633,11 |
| 1468 |
27/02/2024 |
VEICULOS ALVORADA LTDA |
2.930,00 |
2.930,00 |
2.930,00 |
| 1469 |
27/02/2024 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO L |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1470 |
27/02/2024 |
INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA |
5.857,19 |
5.857,19 |
5.857,19 |
| 1479 |
28/02/2024 |
VINICIUS MOHR PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA |
2.340,00 |
2.340,00 |
2.340,00 |
| 1480 |
28/02/2024 |
Marcia Maria Wust |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 1539 |
29/02/2024 |
EDEMILSON ANTONIO MARCON |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1543 |
29/02/2024 |
MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA |
1.145,64 |
1.145,64 |
1.145,64 |
| 1544 |
29/02/2024 |
MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI |
629,98 |
629,98 |
629,98 |
| 1555 |
29/02/2024 |
Jair de Oliveira Pecas |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 1585 |
06/03/2024 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO L |
8.324,79 |
8.324,79 |
8.324,79 |
| 1601 |
06/03/2024 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO L |
110,88 |
110,88 |
110,88 |
| 1602 |
06/03/2024 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO L |
110,88 |
110,88 |
110,88 |
| 1603 |
06/03/2024 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO L |
110,88 |
110,88 |
110,88 |
| 1623 |
06/03/2024 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO L |
123,20 |
123,20 |
123,20 |
| 1628 |
06/03/2024 |
Anderson Weber Elicker Ltda |
376,00 |
376,00 |
376,00 |
| 1629 |
06/03/2024 |
Anderson Weber Elicker Ltda |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| Sub-total |
50.284,18 |
50.284,18 |
50.284,18 |
