Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13 |
02/01/2024 |
Famurs |
21.800,00 |
12.655,39 |
12.655,39 |
14 |
02/01/2024 |
Sygo Proserver Telecomunicações Ltda |
12.600,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
18 |
02/01/2024 |
Coprel Cooperativa de Energia |
68.200,00 |
29.105,87 |
29.105,87 |
20 |
02/01/2024 |
Coprel Telecom Ltda |
808,61 |
808,61 |
808,61 |
29 |
03/01/2024 |
Amaja ass Mun Alto Jacui |
32.000,00 |
20.590,56 |
15.442,92 |
33 |
03/01/2024 |
Centro de Integração Empresa Escola Ciee |
95.000,00 |
44.090,06 |
44.090,06 |
39 |
08/01/2024 |
GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP |
1.600,00 |
552,12 |
552,12 |
41 |
08/01/2024 |
Ebct-emp.brasileira de Correios e Telegrafos |
2.000,00 |
1.114,74 |
1.114,74 |
49 |
11/01/2024 |
CNM Confederacao Nacional dos Municipios |
9.564,00 |
5.813,00 |
5.813,00 |
248 |
22/01/2024 |
ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA |
63.600,00 |
38.870,00 |
38.870,00 |
249 |
22/01/2024 |
LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA EPP |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
250 |
22/01/2024 |
S R FRANCISCATTO E CIA LTDA |
8.850,24 |
5.900,16 |
5.900,16 |
252 |
22/01/2024 |
Dynamika Soluções Web Ltda |
3.212,50 |
2.026,41 |
2.026,41 |
253 |
22/01/2024 |
Coprel Telecom Ltda |
82.620,00 |
41.310,00 |
41.310,00 |
259 |
23/01/2024 |
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS |
29.432,90 |
29.432,90 |
20.603,03 |
277 |
23/01/2024 |
IPE SAÚDE Inst de Assist à Saúde dos Serv Pub do R |
303,21 |
303,21 |
303,21 |
278 |
23/01/2024 |
Oi Sa |
10.000,00 |
5.411,68 |
5.411,68 |
283 |
23/01/2024 |
Claro SA |
10.000,00 |
3.363,83 |
3.363,83 |
297 |
23/01/2024 |
RICARDO CANOVA |
2.580,00 |
2.580,00 |
2.580,00 |
298 |
23/01/2024 |
RICARDO CANOVA |
918,00 |
918,00 |
918,00 |
Sub-total |
455.289,46 |
246.096,54 |
232.119,03 |