Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
6129 |
02/05/2017 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
4.177,94 |
4.177,94 |
4.177,94 |
6130 |
02/05/2017 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
41,38 |
41,38 |
41,38 |
6131 |
02/05/2017 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
1.958,97 |
1.958,97 |
1.958,97 |
6132 |
02/05/2017 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
1.054,83 |
1.054,83 |
1.054,83 |
6133 |
02/05/2017 |
VALMIR KRASNIEVICZ |
5.038,17 |
5.038,17 |
5.038,17 |
6134 |
02/05/2017 |
VALMIR KRASNIEVICZ |
2.599,41 |
2.599,41 |
2.599,41 |
6138 |
02/05/2017 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA - ME |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
6139 |
02/05/2017 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA - ME |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
6140 |
02/05/2017 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA - ME |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
6145 |
02/05/2017 |
MECANICA UTILITARIA LTDA - ME |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
6148 |
02/05/2017 |
SPONCHIADO ELETRODOMESTICOS LTDA |
88,00 |
88,00 |
88,00 |
6161 |
02/05/2017 |
GABBI COMÉRCIO DE PNEUS LTDA |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
6184 |
02/05/2017 |
VALDERI ANTONIO NARDINO ME |
135,00 |
135,00 |
135,00 |
6187 |
02/05/2017 |
SEGURATEL- ALARMES ELETRONICOS LTDA |
119,00 |
119,00 |
119,00 |
6188 |
02/05/2017 |
VALDERI ANTONIO NARDINO ME |
375,00 |
375,00 |
375,00 |
6201 |
02/05/2017 |
TELE ENTULHO BARRIL LTDA |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
6202 |
02/05/2017 |
DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA - ME |
283,00 |
283,00 |
283,00 |
6206 |
02/05/2017 |
OSVALDO ROSSATTO & FILHOS LTDA - ME |
1.380,00 |
1.380,00 |
1.380,00 |
6208 |
02/05/2017 |
SEGURATEL- ALARMES ELETRONICOS LTDA |
249,90 |
249,90 |
249,90 |
6209 |
02/05/2017 |
SEGURATEL- ALARMES ELETRONICOS LTDA |
449,00 |
449,00 |
449,00 |
Sub-total |
18.849,60 |
18.849,60 |
18.849,60 |