Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6129 |
02/05/2017 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
4.177,94 |
4.177,94 |
4.177,94 |
| 6130 |
02/05/2017 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
41,38 |
41,38 |
41,38 |
| 6131 |
02/05/2017 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
1.958,97 |
1.958,97 |
1.958,97 |
| 6132 |
02/05/2017 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
1.054,83 |
1.054,83 |
1.054,83 |
| 6133 |
02/05/2017 |
VALMIR KRASNIEVICZ |
5.038,17 |
5.038,17 |
5.038,17 |
| 6134 |
02/05/2017 |
VALMIR KRASNIEVICZ |
2.599,41 |
2.599,41 |
2.599,41 |
| 6138 |
02/05/2017 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA - ME |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 6139 |
02/05/2017 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA - ME |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 6140 |
02/05/2017 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA - ME |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| 6145 |
02/05/2017 |
MECANICA UTILITARIA LTDA - ME |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 6148 |
02/05/2017 |
SPONCHIADO ELETRODOMESTICOS LTDA |
88,00 |
88,00 |
88,00 |
| 6161 |
02/05/2017 |
GABBI COMÉRCIO DE PNEUS LTDA |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| 6184 |
02/05/2017 |
VALDERI ANTONIO NARDINO ME |
135,00 |
135,00 |
135,00 |
| 6187 |
02/05/2017 |
SEGURATEL- ALARMES ELETRONICOS LTDA |
119,00 |
119,00 |
119,00 |
| 6188 |
02/05/2017 |
VALDERI ANTONIO NARDINO ME |
375,00 |
375,00 |
375,00 |
| 6201 |
02/05/2017 |
TELE ENTULHO BARRIL LTDA |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 6202 |
02/05/2017 |
DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA - ME |
283,00 |
283,00 |
283,00 |
| 6206 |
02/05/2017 |
OSVALDO ROSSATTO & FILHOS LTDA - ME |
1.380,00 |
1.380,00 |
1.380,00 |
| 6208 |
02/05/2017 |
SEGURATEL- ALARMES ELETRONICOS LTDA |
249,90 |
249,90 |
249,90 |
| 6209 |
02/05/2017 |
SEGURATEL- ALARMES ELETRONICOS LTDA |
449,00 |
449,00 |
449,00 |
| Sub-total |
18.849,60 |
18.849,60 |
18.849,60 |
