Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13067 |
24/08/2017 |
ROSANA TERESA VANZIN - ME |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
| 13068 |
24/08/2017 |
ROSANA TERESA VANZIN - ME |
175,50 |
175,50 |
175,50 |
| 13072 |
24/08/2017 |
MARINA VEICULOS LTDA |
675,00 |
675,00 |
675,00 |
| 13077 |
24/08/2017 |
JAINE DA SILVA 01930606044 |
1.258,00 |
1.258,00 |
1.258,00 |
| 13078 |
24/08/2017 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 13079 |
24/08/2017 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 13081 |
24/08/2017 |
GAMBATTO C1 VEICULOS LTDA |
695,00 |
695,00 |
695,00 |
| 13084 |
24/08/2017 |
ROSANA TERESA VANZIN - ME |
728,00 |
728,00 |
728,00 |
| 13087 |
25/08/2017 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 13088 |
25/08/2017 |
NILTON DA SILVA BAIRROS ME |
1.330,00 |
1.330,00 |
1.330,00 |
| 13089 |
25/08/2017 |
BANRISUL S/A |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 13095 |
25/08/2017 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 13096 |
25/08/2017 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
122,40 |
122,40 |
122,40 |
| 13099 |
25/08/2017 |
ADRIANO ANTONIO HOMA 01490692002 |
1.520,00 |
1.520,00 |
1.520,00 |
| 13102 |
25/08/2017 |
GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA |
684,00 |
684,00 |
684,00 |
| 13107 |
25/08/2017 |
RS RETIFICA DE MOTORES LTDA - EPP |
1.398,00 |
1.398,00 |
1.398,00 |
| 13108 |
25/08/2017 |
MEGAINSTAL AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - ME |
443,00 |
443,00 |
443,00 |
| 13109 |
25/08/2017 |
MEGAINSTAL AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - ME |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 13124 |
25/08/2017 |
DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA - ME |
512,00 |
512,00 |
512,00 |
| 13131 |
28/08/2017 |
CREA-RS |
81,53 |
81,53 |
81,53 |
| Sub-total |
11.117,43 |
11.117,43 |
11.117,43 |
