Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13213 |
28/08/2017 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
23,24 |
23,24 |
23,24 |
| 13214 |
28/08/2017 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
303,75 |
303,75 |
303,75 |
| 13215 |
28/08/2017 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
138,85 |
138,85 |
138,85 |
| 13216 |
28/08/2017 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
546,96 |
546,96 |
546,96 |
| 13217 |
28/08/2017 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
914,89 |
914,89 |
0,00 |
| 13219 |
28/08/2017 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.515,72 |
1.515,72 |
0,00 |
| 13220 |
28/08/2017 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
141,15 |
141,15 |
0,00 |
| 13221 |
28/08/2017 |
MARILENE ALVES MACIEL 49422995000 |
7.750,00 |
7.750,00 |
7.750,00 |
| 13223 |
28/08/2017 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 13224 |
28/08/2017 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 13225 |
28/08/2017 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI |
14,90 |
14,90 |
14,90 |
| 13226 |
28/08/2017 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI |
99,90 |
99,90 |
99,90 |
| 13227 |
28/08/2017 |
OPTTISUL TELECOM LTDA - EPP |
1.320,00 |
1.320,00 |
1.320,00 |
| 13228 |
28/08/2017 |
VOLNEI LUIS DE OLIVEIRA 90260660078 |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| 13230 |
28/08/2017 |
PLUMAGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME |
1.760,00 |
1.760,00 |
1.760,00 |
| 13245 |
29/08/2017 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 13246 |
29/08/2017 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 13247 |
29/08/2017 |
VALDIR CHAGAS PRODUTOS ODONTOLÓGICOS - ME |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
| 13251 |
29/08/2017 |
OI S A |
287,36 |
287,36 |
287,36 |
| 13256 |
29/08/2017 |
FUNDAÇÃO REGIONAL INTEGRADA |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| Sub-total |
19.181,72 |
19.181,72 |
16.609,96 |
