| Exercício: 2018 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 11993 | 05/07/2018 | SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS | 26,30 | 26,30 | 26,30 |
| 11994 | 05/07/2018 | SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS | 57,50 | 57,50 | 57,50 |
| 11995 | 05/07/2018 | SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS | 43,34 | 43,34 | 43,34 |
| 11996 | 05/07/2018 | SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS | 74,74 | 74,74 | 74,74 |
| 12001 | 05/07/2018 | SIMONE TERESINHA DUARTI DA SILVA | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 12002 | 05/07/2018 | SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE | 4.424,33 | 4.424,33 | 4.424,33 |
| 12003 | 05/07/2018 | MARCOS LIMA IMOVEIS LTDA ME | 32.081,28 | 32.081,28 | 32.081,28 |
| 12004 | 05/07/2018 | SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 12005 | 05/07/2018 | SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 12006 | 05/07/2018 | ROSANA KOLWOSKI ME | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12028 | 05/07/2018 | GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA ME | 112,00 | 112,00 | 112,00 |
| 12030 | 05/07/2018 | RONALDO ZATTI 02850376094 | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 |
| 12038 | 05/07/2018 | TELE ENTULHO BARRIL LTDA | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 12039 | 05/07/2018 | TELE ENTULHO BARRIL LTDA | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| 12040 | 05/07/2018 | TELE ENTULHO BARRIL LTDA | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| 12041 | 05/07/2018 | TELE ENTULHO BARRIL LTDA | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 12042 | 05/07/2018 | TELE ENTULHO BARRIL LTDA | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 12043 | 05/07/2018 | TELE ENTULHO BARRIL LTDA | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 12044 | 05/07/2018 | ROSANA TERESA VANZIN ME | 939,00 | 939,00 | 939,00 |
| 12045 | 05/07/2018 | ROSANA TERESA VANZIN ME | 394,00 | 394,00 | 394,00 |
| Sub-total | 241.042,49 | 241.042,49 | 241.042,49 | ||
| Primeiro < 251 252 253 254 255 256 257 258 259 > Último |
