Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6881 |
15/04/2019 |
ANTONIO NUNES 54448646068 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 6882 |
15/04/2019 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 6883 |
15/04/2019 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 6886 |
15/04/2019 |
VOLNI FELIN ME |
1.785,00 |
1.785,00 |
1.785,00 |
| 6889 |
15/04/2019 |
TELE ENTULHO BARRIL LTDA |
2.040,00 |
2.040,00 |
2.040,00 |
| 6890 |
15/04/2019 |
SIDNEI DE SOUZA 90667328068 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 6891 |
15/04/2019 |
SIDNEI DE SOUZA 90667328068 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 6892 |
15/04/2019 |
SIDNEI DE SOUZA 90667328068 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 6894 |
16/04/2019 |
JOÃO ALVARISTO DOS SANTOS 39974880025 |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 6895 |
16/04/2019 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6933 |
16/04/2019 |
HOSPITRADE DISTRIBUIDORA DE EQUIP HOSPITALAR LTDA |
426,00 |
426,00 |
426,00 |
| 6953 |
16/04/2019 |
CLEBER ADRIANO BASSO 02843638046 |
950,00 |
950,00 |
950,00 |
| 6959 |
16/04/2019 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 6960 |
16/04/2019 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 6961 |
16/04/2019 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 6962 |
16/04/2019 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 6965 |
16/04/2019 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
385,00 |
385,00 |
385,00 |
| 6970 |
16/04/2019 |
JEAN PAULO PINHEIRO 03395109003 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 6978 |
16/04/2019 |
GILVANE FAUSTINO DA SILVA 00456612009 |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 6984 |
16/04/2019 |
GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| Sub-total |
13.106,00 |
13.106,00 |
13.106,00 |
