Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9470 |
21/05/2019 |
ADRIANO ANTONIO HOMA 01490692002 |
1.960,00 |
1.960,00 |
1.960,00 |
| 9471 |
21/05/2019 |
J. F. NAHER SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA LTDA - ME |
104,60 |
104,60 |
104,60 |
| 9473 |
21/05/2019 |
J. F. NAHER SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA LTDA - ME |
104,60 |
104,60 |
104,60 |
| 9475 |
21/05/2019 |
J. F. NAHER SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA LTDA - ME |
87,00 |
87,00 |
87,00 |
| 9477 |
21/05/2019 |
J. F. NAHER SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA LTDA - ME |
82,00 |
82,00 |
82,00 |
| 9479 |
21/05/2019 |
J. F. NAHER SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA LTDA - ME |
82,00 |
82,00 |
82,00 |
| 9487 |
21/05/2019 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
457,95 |
457,95 |
457,95 |
| 9488 |
21/05/2019 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
3.908,64 |
3.908,64 |
3.908,64 |
| 9489 |
21/05/2019 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
286,78 |
286,78 |
286,78 |
| 9490 |
21/05/2019 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
5.546,91 |
5.546,91 |
5.546,91 |
| 9497 |
21/05/2019 |
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA |
25.556,56 |
25.556,56 |
25.556,56 |
| 9498 |
21/05/2019 |
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA |
1.867,54 |
1.867,54 |
1.867,54 |
| 9499 |
22/05/2019 |
LUCAS BENDER PERALTA 03708083040 |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 9508 |
22/05/2019 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 9510 |
22/05/2019 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 9512 |
22/05/2019 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 9514 |
22/05/2019 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 9517 |
22/05/2019 |
LUCAS BENDER PERALTA 03708083040 |
806,00 |
806,00 |
806,00 |
| 9518 |
22/05/2019 |
VALDIR CHAGAS PRODUTOS ODONTOLÓGICOS ME |
4.700,00 |
4.700,00 |
4.700,00 |
| 9519 |
22/05/2019 |
ALBETEC COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTD |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
| Sub-total |
46.870,58 |
46.870,58 |
46.870,58 |
