Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10408 |
30/05/2019 |
BANCO DO BRASIL S.A. |
291,14 |
291,14 |
291,14 |
| 10409 |
30/05/2019 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI |
1.320,00 |
1.320,00 |
1.320,00 |
| 10410 |
30/05/2019 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI |
968,00 |
968,00 |
968,00 |
| 10411 |
30/05/2019 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI |
10,48 |
10,48 |
10,48 |
| 10412 |
30/05/2019 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 10413 |
30/05/2019 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 10414 |
30/05/2019 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 10415 |
30/05/2019 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI |
99,90 |
99,90 |
99,90 |
| 10416 |
30/05/2019 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI |
99,90 |
99,90 |
99,90 |
| 10421 |
30/05/2019 |
JAINE DA SILVA 01930606044 |
685,00 |
685,00 |
685,00 |
| 10422 |
30/05/2019 |
CLEBER ADRIANO BASSO 02843638046 |
1.820,00 |
1.820,00 |
1.820,00 |
| 10423 |
30/05/2019 |
DPM EDUCAÇÃO LTDA |
1.324,00 |
1.324,00 |
1.324,00 |
| 10424 |
30/05/2019 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
2.211,58 |
2.211,58 |
2.211,58 |
| 10425 |
30/05/2019 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
4.261,32 |
4.261,32 |
4.261,32 |
| 10426 |
30/05/2019 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
1.651,52 |
1.651,52 |
1.651,52 |
| 10427 |
30/05/2019 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
1.329,89 |
1.329,89 |
1.329,89 |
| 10429 |
30/05/2019 |
VOLNI FELIN ME |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| 10430 |
30/05/2019 |
VOLNI FELIN ME |
315,00 |
315,00 |
315,00 |
| 10431 |
30/05/2019 |
VOLNI FELIN ME |
370,00 |
370,00 |
370,00 |
| 10432 |
30/05/2019 |
VOLNI FELIN ME |
415,00 |
415,00 |
415,00 |
| Sub-total |
17.892,73 |
17.892,73 |
17.892,73 |
