Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22223 |
05/11/2019 |
AGÊNCIA HOLY LTDA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 22226 |
05/11/2019 |
JONATAN DA COSTA 03091146081 |
590,00 |
590,00 |
590,00 |
| 22227 |
05/11/2019 |
JONATAN DA COSTA 03091146081 |
900,90 |
900,90 |
900,90 |
| 22228 |
05/11/2019 |
JONATAN DA COSTA 03091146081 |
1.173,00 |
1.173,00 |
1.173,00 |
| 22231 |
05/11/2019 |
ELOIR VALDECIR DE FREITAS 99656124049 |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| 22234 |
05/11/2019 |
MARCOS ANTONIO MENEGUSSO 54455952004 |
285,00 |
285,00 |
285,00 |
| 22235 |
05/11/2019 |
PAULO CESAR PERSCH 94952566072 |
1.472,00 |
1.472,00 |
1.472,00 |
| 22240 |
05/11/2019 |
FERNANDO GARBIN EIRELI |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 22241 |
05/11/2019 |
CADONAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESTOFADOS LTDA ME |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 22242 |
05/11/2019 |
CADONAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESTOFADOS LTDA ME |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 22243 |
05/11/2019 |
VOLNI FELIN ME |
1.260,00 |
1.260,00 |
1.260,00 |
| 22244 |
05/11/2019 |
BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 |
905,00 |
905,00 |
905,00 |
| 22245 |
05/11/2019 |
MECÂNICA ROSSATO LTDA ME |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 22247 |
05/11/2019 |
ARLEI LUIZ DE AZEVEDO 39970442015 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 22248 |
05/11/2019 |
PAULO CESAR PERSCH 94952566072 |
858,00 |
858,00 |
858,00 |
| 22250 |
05/11/2019 |
VOLNI FELIN ME |
730,00 |
730,00 |
730,00 |
| 22251 |
05/11/2019 |
VOLNI FELIN ME |
525,00 |
525,00 |
525,00 |
| 22253 |
05/11/2019 |
DOUGLAS DAVID AZEVEDO |
472,00 |
472,00 |
472,00 |
| 22255 |
05/11/2019 |
CLEITON FACCO 02652058088 |
410,00 |
410,00 |
410,00 |
| 22256 |
05/11/2019 |
CLEITON FACCO 02652058088 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| Sub-total |
11.800,90 |
11.800,90 |
11.800,90 |
