Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22092 |
01/11/2019 |
PEDRO CARLOS KRUGER 09354581072 |
1.930,00 |
1.930,00 |
1.930,00 |
| 22093 |
01/11/2019 |
EMPRESA JORNALISTICA RS NORTE LTDA |
545,00 |
545,00 |
545,00 |
| 22094 |
01/11/2019 |
EMPRESA JORNALISTICA RS NORTE LTDA |
880,00 |
880,00 |
880,00 |
| 22095 |
01/11/2019 |
MECANICA CARGNIN LTDA ME |
890,00 |
890,00 |
890,00 |
| 22096 |
01/11/2019 |
PEDRO CARLOS KRUGER 09354581072 |
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
| 22097 |
01/11/2019 |
IVANI LUIZ FELIPPI 39498960053 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 22098 |
01/11/2019 |
LUCIANI MARIA DE CRISTO |
328,85 |
328,85 |
328,85 |
| 22099 |
01/11/2019 |
DAIANE LIBERALESSO |
309,85 |
309,85 |
309,85 |
| 22100 |
01/11/2019 |
DKS PRODUCOES E EVENTOS LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 22101 |
04/11/2019 |
DKS PRODUCOES E EVENTOS LTDA ME |
43.000,00 |
43.000,00 |
43.000,00 |
| 22104 |
04/11/2019 |
MARCO ANTONIO KUYAWA ME |
930,00 |
930,00 |
930,00 |
| 22106 |
04/11/2019 |
BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 22107 |
04/11/2019 |
BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 22108 |
04/11/2019 |
BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 22109 |
04/11/2019 |
BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 |
980,00 |
980,00 |
980,00 |
| 22113 |
04/11/2019 |
RUI FERREIRA PINTO 18653766715 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 22114 |
04/11/2019 |
VOLNI FELIN ME |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| 22118 |
04/11/2019 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
497,45 |
497,45 |
497,45 |
| 22119 |
04/11/2019 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
99,48 |
99,48 |
99,48 |
| 22120 |
04/11/2019 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
99,48 |
99,48 |
99,48 |
| Sub-total |
54.790,11 |
54.790,11 |
54.790,11 |
