Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23653 |
28/11/2019 |
JEAN PAULO PINHEIRO 03395109003 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 23654 |
28/11/2019 |
MAICK LUIZ BERTA 03627229002 |
1.450,00 |
1.450,00 |
1.450,00 |
| 23655 |
28/11/2019 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
214,00 |
214,00 |
214,00 |
| 23656 |
28/11/2019 |
SIDNEI DE SOUZA 90667328068 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 23669 |
28/11/2019 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 23672 |
28/11/2019 |
PAHENCA CENTRO DE EQUOTERAPIA LTDA |
760,00 |
760,00 |
760,00 |
| 23675 |
28/11/2019 |
ANA MARIA ZENATTI PANOSSO 16746473015 |
1.250,00 |
1.250,00 |
1.250,00 |
| 23676 |
28/11/2019 |
VALTAIR ALMEIDA 60461055015 |
2.150,00 |
2.150,00 |
2.150,00 |
| 23677 |
28/11/2019 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 23678 |
28/11/2019 |
LEANDRO FABIO BERTANI 80173683053 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 23679 |
28/11/2019 |
LITOGRAFIA PLUMA LTDA EPP |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 23680 |
28/11/2019 |
TELECELL CELULARES LTDA ME |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 23681 |
28/11/2019 |
LITOGRAFIA PLUMA LTDA EPP |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 23685 |
28/11/2019 |
BANCO DO BRASIL S.A. |
403,36 |
403,36 |
403,36 |
| 23686 |
28/11/2019 |
METALURGICA SANSY LTDA |
1.740,00 |
1.740,00 |
1.740,00 |
| 23711 |
29/11/2019 |
JULIO A. KLIMIUK - ME |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 23714 |
29/11/2019 |
LITOGRAFIA PLUMA LTDA EPP |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 23715 |
29/11/2019 |
ALESSANDRO JORGE VIEIRA ME |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
| 23725 |
29/11/2019 |
OTILIA KUREK ME |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 23737 |
29/11/2019 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP |
4.550,00 |
4.550,00 |
4.550,00 |
| Sub-total |
22.677,36 |
22.677,36 |
22.677,36 |
