Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10585 |
13/08/2024 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
| 10586 |
13/08/2024 |
OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA FAZENDA DA ESP |
706,00 |
706,00 |
706,00 |
| 10588 |
14/08/2024 |
ALEXANDRE SPELLMEIER LTDA |
3.078,60 |
0,00 |
0,00 |
| 10590 |
14/08/2024 |
ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME |
180,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10591 |
14/08/2024 |
RONALDO ZATTI |
2.100,00 |
2.100,00 |
0,00 |
| 10602 |
14/08/2024 |
SOFT SUL TECNOLOGIAS AMBIENTAIS E TRATAMENTO DE AG |
800,00 |
800,00 |
0,00 |
| 10604 |
14/08/2024 |
CANTARELLI ENGENHARIA LTDA |
6.800,00 |
6.800,00 |
0,00 |
| 10605 |
14/08/2024 |
BANCO COOPERATIVO SICREDI sa |
1.497,01 |
1.497,01 |
1.497,01 |
| 10606 |
14/08/2024 |
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCI |
216,93 |
216,93 |
216,93 |
| 10610 |
14/08/2024 |
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO |
52,84 |
52,84 |
0,00 |
| 10612 |
14/08/2024 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
4.948,02 |
4.948,02 |
4.948,02 |
| 10613 |
14/08/2024 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
26.914,14 |
26.914,14 |
26.914,14 |
| 10617 |
15/08/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
0,20 |
0,20 |
0,20 |
| 10618 |
15/08/2024 |
UNICOBA ENERGIA S.A |
272,11 |
0,00 |
0,00 |
| 10621 |
15/08/2024 |
FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA |
954,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10622 |
15/08/2024 |
INVEST FACCAO LTDA |
5.988,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10634 |
15/08/2024 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
13.021,26 |
13.021,26 |
0,00 |
| 10636 |
15/08/2024 |
EDIFICIO FERNANDA |
406,31 |
406,31 |
406,31 |
| 10653 |
15/08/2024 |
LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA GOULART LTDA |
2.030,00 |
2.030,00 |
2.030,00 |
| 10654 |
15/08/2024 |
SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
148,00 |
148,00 |
148,00 |
| Sub-total |
76.113,42 |
65.640,71 |
42.866,61 |
