Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8471 |
15/07/2025 |
DAMI SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI |
44.633,64 |
44.633,64 |
44.633,64 |
| 8479 |
15/07/2025 |
MEZZALIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA |
21.000,00 |
21.000,00 |
21.000,00 |
| 8481 |
15/07/2025 |
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
906,33 |
906,33 |
906,33 |
| 8482 |
15/07/2025 |
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E ORGANIZAÇÃO SOCIAL |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 8485 |
15/07/2025 |
CARAZINHO VEICULOS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8486 |
15/07/2025 |
CARAZINHO VEICULOS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8495 |
15/07/2025 |
MECANICA CARGNIN LTDA ME |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 8498 |
15/07/2025 |
MECANICA CARGNIN LTDA ME |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 8508 |
16/07/2025 |
JOAO FRANCISCO ANDREATTO |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 8521 |
16/07/2025 |
RENOVO RESIDENCIAL TERAPEUTICO LTDA |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 8522 |
16/07/2025 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 8523 |
16/07/2025 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 8524 |
16/07/2025 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 8525 |
16/07/2025 |
51318865 MARINO DA SILVA |
508,50 |
508,50 |
508,50 |
| 8527 |
16/07/2025 |
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. |
12,56 |
12,56 |
12,56 |
| 8528 |
16/07/2025 |
BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 |
665,32 |
665,32 |
665,32 |
| 8530 |
16/07/2025 |
PR-IMPRENSA NACIONAL |
298,69 |
298,69 |
298,69 |
| 8556 |
16/07/2025 |
MARCOS ROBERTO FERREIRA 00877363064 |
2.501,82 |
2.501,82 |
2.501,82 |
| 8560 |
16/07/2025 |
WALMIR JOÃO STOCKER 28467043091 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 8562 |
16/07/2025 |
TOP SERVICES - COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIAIS |
50,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
81.726,86 |
81.676,86 |
81.676,86 |
