Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15204 |
20/10/2026 |
MAURO ANDRE BELLE |
257,73 |
257,73 |
0,00 |
| 15248 |
20/10/2026 |
64.230.508 DIONE LUIZ DOS SANTOS SARMENTO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 15249 |
20/10/2026 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
2.755,26 |
2.755,26 |
0,00 |
| 15252 |
20/10/2026 |
MARINA VEICULOS LTDA |
929,21 |
0,00 |
0,00 |
| 15254 |
20/10/2026 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
4.423,72 |
4.423,72 |
0,00 |
| 15256 |
20/10/2026 |
AGUILAR JOSE ALBARELLO - ME |
320,00 |
0,00 |
0,00 |
| 15257 |
20/10/2026 |
MARTA BS PADARIA PROSA & CAFE LTDA |
271,26 |
0,00 |
0,00 |
| 15268 |
21/10/2026 |
ADENILSO DA SILVA FONTOURA |
305,00 |
305,00 |
0,00 |
| 15269 |
21/10/2026 |
Juliano Fernandes |
225,00 |
225,00 |
0,00 |
| 15275 |
21/10/2026 |
SUPERMERCADO TROMBETA LTDA |
14.784,00 |
0,00 |
0,00 |
| 15289 |
21/10/2026 |
ELISIANE PEREIRA DA SILVA |
30,05 |
30,05 |
0,00 |
| 15290 |
21/10/2026 |
ANDREIA BINOTTO VIEIRA |
40,68 |
40,68 |
0,00 |
| 15291 |
21/10/2026 |
MARLI TEREZINHA BARRO |
52,56 |
52,56 |
0,00 |
| 15292 |
21/10/2026 |
SULPASSO COMERCIO DE CAMINHOES LTDA |
3.005,19 |
0,00 |
0,00 |
| 15295 |
21/10/2026 |
SACAL SACARIAS ALTO URUGUAI LTDA |
2.849,81 |
2.849,81 |
0,00 |
| 15304 |
21/10/2026 |
PORTO, ROCHA & CIA LTDA |
758,00 |
0,00 |
0,00 |
| 15330 |
21/10/2026 |
ELETROLED DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO LTDA |
2.999,65 |
0,00 |
0,00 |
| 15334 |
21/10/2026 |
GESUL COMERCIAL LTDA |
318,50 |
0,00 |
0,00 |
| 15360 |
21/10/2026 |
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
1.031,83 |
0,00 |
0,00 |
| 15361 |
21/10/2026 |
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
1.157,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
36.514,45 |
10.939,81 |
0,00 |
