Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21914 |
31/10/2019 |
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
510,00 |
510,00 |
510,00 |
| 21956 |
31/10/2019 |
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
945,06 |
945,06 |
945,06 |
| 21988 |
31/10/2019 |
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
1.423,70 |
1.423,70 |
1.423,70 |
| 22131 |
05/11/2019 |
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
719,30 |
719,30 |
719,30 |
| 22177 |
05/11/2019 |
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 22571 |
08/11/2019 |
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
31,30 |
31,30 |
31,30 |
| 22572 |
08/11/2019 |
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
93,90 |
93,90 |
93,90 |
| 22573 |
08/11/2019 |
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
105,00 |
105,00 |
105,00 |
| 22574 |
08/11/2019 |
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 22575 |
08/11/2019 |
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
313,00 |
313,00 |
313,00 |
| 22621 |
12/11/2019 |
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
147,40 |
147,40 |
147,40 |
| 22666 |
13/11/2019 |
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
1.596,36 |
1.596,36 |
1.596,36 |
| 22838 |
21/11/2019 |
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
626,40 |
626,40 |
626,40 |
| 22845 |
21/11/2019 |
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
2.010,00 |
2.010,00 |
2.010,00 |
| 22850 |
21/11/2019 |
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
1.398,00 |
1.398,00 |
1.398,00 |
| 22890 |
21/11/2019 |
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
1.325,00 |
1.325,00 |
1.325,00 |
| 22905 |
21/11/2019 |
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
23,00 |
23,00 |
23,00 |
| 23084 |
22/11/2019 |
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
1.546,00 |
1.546,00 |
1.546,00 |
| 23087 |
22/11/2019 |
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 23092 |
22/11/2019 |
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
| Sub-total |
13.843,42 |
13.843,42 |
13.843,42 |
