Despesas Orçamentárias por Credor
Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20961 |
21/10/2019 |
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
93,75 |
93,75 |
93,75 |
20974 |
21/10/2019 |
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
1.081,00 |
1.081,00 |
1.081,00 |
20975 |
21/10/2019 |
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
460,00 |
460,00 |
460,00 |
20976 |
21/10/2019 |
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
74,90 |
74,90 |
74,90 |
20977 |
21/10/2019 |
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
20978 |
21/10/2019 |
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
34,00 |
34,00 |
34,00 |
21039 |
22/10/2019 |
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
997,35 |
997,35 |
997,35 |
21068 |
23/10/2019 |
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
99,00 |
99,00 |
99,00 |
21069 |
23/10/2019 |
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
313,00 |
313,00 |
313,00 |
21070 |
23/10/2019 |
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
45,60 |
45,60 |
45,60 |
21071 |
23/10/2019 |
MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL |
460,00 |
460,00 |
460,00 |
21074 |
23/10/2019 |
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
452,90 |
452,90 |
452,90 |
21110 |
24/10/2019 |
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
5.308,36 |
5.308,36 |
5.308,36 |
21271 |
28/10/2019 |
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
715,00 |
715,00 |
715,00 |
21273 |
28/10/2019 |
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
1.425,17 |
1.425,17 |
1.425,17 |
21746 |
30/10/2019 |
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
538,00 |
538,00 |
538,00 |
21747 |
30/10/2019 |
MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL |
460,00 |
460,00 |
460,00 |
21748 |
30/10/2019 |
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
1.577,30 |
1.577,30 |
1.577,30 |
21867 |
31/10/2019 |
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
191,25 |
191,25 |
191,25 |
21868 |
31/10/2019 |
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Sub-total |
14.401,58 |
14.401,58 |
14.401,58 |