Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 16426 |
24/10/2017 |
DROGARIA NAHER & BERTOLDO LTDA - ME |
167,86 |
0,00 |
| 16427 |
24/10/2017 |
DROGARIA NAHER & BERTOLDO LTDA - ME |
98,82 |
0,00 |
| 16428 |
24/10/2017 |
DROGARIA NAHER & BERTOLDO LTDA - ME |
127,27 |
0,00 |
| 16429 |
24/10/2017 |
BRUNO ANTONIO LAVARDA 46014250000 |
670,00 |
0,00 |
| 16430 |
24/10/2017 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
150,00 |
0,00 |
| 16431 |
24/10/2017 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
984,00 |
0,00 |
| 16432 |
24/10/2017 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
19,50 |
0,00 |
| 16433 |
24/10/2017 |
CAÇA E PESCA DO GAÚCHO LTDA ME |
59,00 |
0,00 |
| 16434 |
24/10/2017 |
CAÇA E PESCA DO GAÚCHO LTDA ME |
135,00 |
0,00 |
| 16435 |
24/10/2017 |
DROGARIA KOGLER EIRELI - EPP |
42,80 |
0,00 |
| 16436 |
24/10/2017 |
DROGARIA KOGLER EIRELI - EPP |
73,00 |
0,00 |
| 16437 |
24/10/2017 |
DROGARIA KOGLER EIRELI - EPP |
140,00 |
0,00 |
| 16438 |
24/10/2017 |
MEIRELES AUTO PEÇAS LTDA |
1.791,00 |
0,00 |
| 16439 |
24/10/2017 |
FRANCISCO CARLOS CERUTTI ME |
490,00 |
0,00 |
| 16440 |
24/10/2017 |
FRANCISCO CARLOS CERUTTI ME |
160,00 |
0,00 |
| 16441 |
24/10/2017 |
FRANCISCO CARLOS CERUTTI ME |
140,00 |
0,00 |
| 16442 |
24/10/2017 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
200,00 |
0,00 |
| 16443 |
24/10/2017 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
24,55 |
0,00 |
| 16444 |
24/10/2017 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
57,47 |
0,00 |
| 16445 |
24/10/2017 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
151,18 |
0,00 |
| Sub-total |
5.681,45 |
0,00 |
