Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 138 |
08/01/2018 |
NEUDI ROCO FRAPORTTI |
40,00 |
0,00 |
| 139 |
08/01/2018 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
756,00 |
0,00 |
| 140 |
08/01/2018 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
153,00 |
0,00 |
| 141 |
08/01/2018 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
153,00 |
0,00 |
| 142 |
08/01/2018 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
162,00 |
0,00 |
| 143 |
08/01/2018 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
33,55 |
0,00 |
| 144 |
08/01/2018 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
8,50 |
0,00 |
| 145 |
08/01/2018 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
372,00 |
0,00 |
| 146 |
08/01/2018 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
383,60 |
0,00 |
| 147 |
08/01/2018 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
454,00 |
0,00 |
| 148 |
08/01/2018 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
395,00 |
0,00 |
| 149 |
08/01/2018 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
129,47 |
0,00 |
| 150 |
08/01/2018 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
19,40 |
0,00 |
| 151 |
08/01/2018 |
NEUSA GUTKOSKI 90481496068 |
1.000,00 |
0,00 |
| 152 |
08/01/2018 |
SUPERMERCADO BARRIL LTDA |
175,80 |
0,00 |
| 153 |
08/01/2018 |
SUPERMERCADO FREU LTDA |
280,77 |
0,00 |
| 154 |
08/01/2018 |
SUPERMERCADO FREU LTDA |
272,64 |
0,00 |
| 155 |
08/01/2018 |
SUPERMERCADO FREU LTDA |
272,40 |
0,00 |
| 156 |
08/01/2018 |
SUPERMERCADO FREU LTDA |
286,26 |
0,00 |
| 157 |
08/01/2018 |
SUPERMERCADO FREU LTDA |
271,74 |
0,00 |
| Sub-total |
5.619,13 |
0,00 |
