Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 6352 |
11/04/2018 |
PRE MOLDADOS DALMOLIN LTDA EPP |
2.566,80 |
0,00 |
| 6353 |
11/04/2018 |
DB S/A COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS |
1.000,00 |
0,00 |
| 6354 |
11/04/2018 |
LEONEL DA SILVA MOURA 80466028091 |
1.276,40 |
0,00 |
| 6355 |
11/04/2018 |
JULIANA NATALINA KAFER 02346383031 |
2.000,00 |
0,00 |
| 6356 |
11/04/2018 |
AIRTON J GUTKOSKI ME |
922,75 |
0,00 |
| 6357 |
11/04/2018 |
JULIANA NATALINA KAFER 02346383031 |
1.000,00 |
0,00 |
| 6358 |
11/04/2018 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
350,00 |
0,00 |
| 6359 |
11/04/2018 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
70,00 |
0,00 |
| 6360 |
11/04/2018 |
DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME |
583,00 |
0,00 |
| 6361 |
11/04/2018 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
1.079,00 |
0,00 |
| 6362 |
11/04/2018 |
CLEBER ADRIANO BASSO 02843638046 |
1.680,00 |
0,00 |
| 6363 |
11/04/2018 |
LUCINEIRA DE FRANCA EIRELI |
636,00 |
0,00 |
| 6364 |
11/04/2018 |
IMPERATRIZ COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA |
1.011,60 |
0,00 |
| 6365 |
11/04/2018 |
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES MARIFARMA LT |
579,30 |
0,00 |
| 6366 |
11/04/2018 |
MARCIO ROBERTO DE LIMA |
1.000,00 |
0,00 |
| 6367 |
11/04/2018 |
SERGIO FRANCISCO KRAFTZUK |
330,00 |
0,00 |
| 6368 |
11/04/2018 |
CLAUDINEI DE OLIVEIRA FAVIN |
267,00 |
0,00 |
| 6369 |
11/04/2018 |
EVANO CARLOS ROCHA DA SILVA |
267,00 |
0,00 |
| 6370 |
11/04/2018 |
FABIO MARTINS DA SILVA |
90,00 |
0,00 |
| 6371 |
11/04/2018 |
FABIO MARTINS DA SILVA |
100,00 |
0,00 |
| Sub-total |
16.808,85 |
0,00 |
