Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 12321 |
11/07/2018 |
GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA |
463,20 |
0,00 |
| 12322 |
11/07/2018 |
GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA |
173,70 |
0,00 |
| 12323 |
11/07/2018 |
GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA |
149,57 |
0,00 |
| 12324 |
11/07/2018 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
15.679,40 |
0,00 |
| 12325 |
11/07/2018 |
ALBARELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
20.838,38 |
0,00 |
| 12326 |
11/07/2018 |
JONATAN DA COSTA 03091146081 |
1.275,00 |
0,00 |
| 12327 |
11/07/2018 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
7.965,96 |
0,00 |
| 12328 |
11/07/2018 |
COMPANHIA GRASSINI EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRAS |
2.089,20 |
0,00 |
| 12329 |
11/07/2018 |
GILVANE FAUSTINO DA SILVA 00456612009 |
1.750,00 |
0,00 |
| 12330 |
11/07/2018 |
METALFRED INDUSTRIA METALURGICA LTDA ME |
1.733,00 |
0,00 |
| 12331 |
11/07/2018 |
CLAUDIO FERNANDO DA COSTA |
260,00 |
0,00 |
| 12332 |
11/07/2018 |
CLAUDIO FERNANDO DA COSTA |
480,00 |
0,00 |
| 12333 |
11/07/2018 |
ODIRLEI DA ROCHA 00547284012 |
1.500,00 |
0,00 |
| 12334 |
11/07/2018 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
770,00 |
0,00 |
| 12335 |
11/07/2018 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
572,14 |
0,00 |
| 12336 |
11/07/2018 |
BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA |
846,00 |
0,00 |
| 12337 |
11/07/2018 |
LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
668,30 |
0,00 |
| 12338 |
11/07/2018 |
LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
512,70 |
0,00 |
| 12339 |
11/07/2018 |
SEBBEN REFRIGERACAO LTDA |
135,00 |
0,00 |
| 12340 |
11/07/2018 |
SEBBEN REFRIGERACAO LTDA |
120,00 |
0,00 |
| Sub-total |
57.981,55 |
0,00 |
