Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 18577 |
11/10/2018 |
VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME |
281,88 |
0,00 |
| 18578 |
11/10/2018 |
VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME |
1.409,40 |
0,00 |
| 18579 |
11/10/2018 |
VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME |
1.127,52 |
0,00 |
| 18580 |
11/10/2018 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
194,96 |
0,00 |
| 18581 |
11/10/2018 |
QSUL COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LT |
74,56 |
0,00 |
| 18582 |
11/10/2018 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
78,00 |
0,00 |
| 18583 |
11/10/2018 |
QSUL COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LT |
111,20 |
0,00 |
| 18584 |
11/10/2018 |
QSUL COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LT |
79,00 |
0,00 |
| 18585 |
11/10/2018 |
DELCIO JOSÉ FRIZON & CIA LTDA |
1.927,80 |
0,00 |
| 18586 |
11/10/2018 |
NEUDI LÓ TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - ME |
549,97 |
0,00 |
| 18587 |
11/10/2018 |
NEUDI LÓ TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - ME |
1.178,51 |
0,00 |
| 18588 |
11/10/2018 |
NEUDI LÓ TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - ME |
864,24 |
0,00 |
| 18589 |
11/10/2018 |
ELISABETE VERA DE MOURA |
1.382,50 |
0,00 |
| 18590 |
11/10/2018 |
NEUDI LÓ TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - ME |
646,07 |
0,00 |
| 18591 |
11/10/2018 |
NEUDI LÓ TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - ME |
1.938,20 |
0,00 |
| 18592 |
11/10/2018 |
NEUDI LÓ TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - ME |
161,31 |
0,00 |
| 18593 |
11/10/2018 |
NEUDI LÓ TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - ME |
1.613,08 |
0,00 |
| 18594 |
11/10/2018 |
NEUDI LÓ TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - ME |
806,54 |
0,00 |
| 18595 |
11/10/2018 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA - ME |
3.131,25 |
0,00 |
| 18596 |
11/10/2018 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA - ME |
1.903,02 |
0,00 |
| Sub-total |
19.459,01 |
0,00 |
