Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 12462 |
13/07/2018 |
MAURO ANDRE DA SILVA 49422278015 |
1.000,00 |
0,00 |
| 12463 |
13/07/2018 |
LEONEL DA SILVA MOURA 80466028091 |
100,00 |
0,00 |
| 12464 |
13/07/2018 |
LEONEL DA SILVA MOURA 80466028091 |
402,19 |
0,00 |
| 12465 |
13/07/2018 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
450,00 |
0,00 |
| 12466 |
13/07/2018 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
618,00 |
0,00 |
| 12467 |
13/07/2018 |
ANTONIO NUNES 54448646068 |
1.050,00 |
0,00 |
| 12468 |
13/07/2018 |
EVANDRO MODESTI 59028483004 |
278,00 |
0,00 |
| 12469 |
13/07/2018 |
VOLNEI LUIS DE OLIVEIRA 90260660078 |
1.100,00 |
0,00 |
| 12470 |
13/07/2018 |
ANGELO MAXI OSSANI ME |
70,00 |
0,00 |
| 12471 |
13/07/2018 |
ADILSON BIHAIN DE LIMA 00299163059 |
7.154,37 |
0,00 |
| 12472 |
13/07/2018 |
RUDIMAR SERGIO RITTERBUCH |
25,00 |
0,00 |
| 12473 |
13/07/2018 |
GERSON LUIZ GUERRA |
25,00 |
0,00 |
| 12474 |
13/07/2018 |
RUDIMAR SERGIO RITTERBUCH |
25,00 |
0,00 |
| 12475 |
13/07/2018 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL LAR DE ACOLHIMENTO SAO FR |
24.582,91 |
0,00 |
| 12476 |
13/07/2018 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL LAR DE ACOLHIMENTO SAO FR |
7.330,51 |
0,00 |
| 12477 |
13/07/2018 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL LAR DE ACOLHIMENTO SAO FR |
8.433,00 |
0,00 |
| 12478 |
13/07/2018 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
212,85 |
0,00 |
| 12479 |
13/07/2018 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
233,66 |
0,00 |
| 12480 |
13/07/2018 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
373,62 |
0,00 |
| 12481 |
13/07/2018 |
EDGAR NELCI COCCO |
191,61 |
0,00 |
| Sub-total |
53.655,72 |
0,00 |
