Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 783 |
17/01/2018 |
MARCELO GASTMANN & CIA LTDA ME |
590,00 |
0,00 |
| 784 |
17/01/2018 |
JOAO PAULO DA SILVA 68440855087 |
1.002,00 |
0,00 |
| 785 |
17/01/2018 |
EVANDRO MODESTI 59028483004 |
975,00 |
0,00 |
| 786 |
17/01/2018 |
CLENIO MILANI ME |
400,00 |
0,00 |
| 787 |
17/01/2018 |
CLENIO MILANI ME |
125,00 |
0,00 |
| 788 |
17/01/2018 |
CLENIO MILANI ME |
400,00 |
0,00 |
| 789 |
17/01/2018 |
VANIA GASPARIN 49405098004 |
430,00 |
0,00 |
| 790 |
17/01/2018 |
CLENIO MILANI ME |
200,00 |
0,00 |
| 791 |
17/01/2018 |
COPATTI TINTAS LTDA - ME |
1.341,30 |
0,00 |
| 792 |
17/01/2018 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
100,00 |
0,00 |
| 793 |
17/01/2018 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
20,00 |
0,00 |
| 794 |
17/01/2018 |
GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS |
213,00 |
0,00 |
| 795 |
17/01/2018 |
MECANICA PERALTA LTDA ME |
200,00 |
0,00 |
| 796 |
17/01/2018 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
400,00 |
0,00 |
| 797 |
17/01/2018 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
708,50 |
0,00 |
| 798 |
17/01/2018 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
494,00 |
0,00 |
| 799 |
17/01/2018 |
TELECELL CELULARES LTDA ME |
84,00 |
0,00 |
| 800 |
17/01/2018 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
450,00 |
0,00 |
| 801 |
17/01/2018 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
480,00 |
0,00 |
| 802 |
17/01/2018 |
JULIANA NATALINA KAFER 02346383031 |
800,00 |
0,00 |
| Sub-total |
9.412,80 |
0,00 |
