Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 16776 |
24/10/2018 |
ALBETEC COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTD |
0,00 |
21,38 |
| 19257 |
24/10/2018 |
FOLHA PAGAMENTO |
0,00 |
230,56 |
| 19662 |
24/10/2018 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
115,20 |
0,00 |
| 19663 |
24/10/2018 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
108,00 |
0,00 |
| 19664 |
24/10/2018 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
851,33 |
0,00 |
| 19665 |
24/10/2018 |
ELISABETE VERA DE MOURA |
1.382,50 |
0,00 |
| 19666 |
24/10/2018 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA |
130,00 |
0,00 |
| 19667 |
24/10/2018 |
DROGARIA NAHER & BERTOLDO LTDA - ME |
704,18 |
0,00 |
| 19668 |
24/10/2018 |
DROGARIA NAHER & BERTOLDO LTDA - ME |
693,00 |
0,00 |
| 19669 |
24/10/2018 |
DROGARIA NAHER & BERTOLDO LTDA - ME |
165,69 |
0,00 |
| 19670 |
24/10/2018 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
330,00 |
0,00 |
| 19671 |
24/10/2018 |
CLENIO MILANI ME |
250,00 |
0,00 |
| 19672 |
24/10/2018 |
CLENIO MILANI ME |
350,00 |
0,00 |
| 19673 |
24/10/2018 |
LUIS CARLOS DE SOUZA 42246660068 |
880,00 |
0,00 |
| 19674 |
24/10/2018 |
VALDERI ANTONIO NARDINO ME |
250,00 |
0,00 |
| 19675 |
24/10/2018 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
203,61 |
0,00 |
| 19676 |
24/10/2018 |
ANTONIO CARLOS CANDITO ME |
1.680,00 |
0,00 |
| 19677 |
24/10/2018 |
JONES FERNANDO CASTELLI EPP |
380,00 |
0,00 |
| 19678 |
24/10/2018 |
GAMBATTO C1 VEICULOS LTDA |
1.001,98 |
0,00 |
| 19679 |
24/10/2018 |
GAMBATTO C1 VEICULOS LTDA |
617,40 |
0,00 |
| Sub-total |
10.092,89 |
251,94 |
