Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 5874 |
04/04/2018 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
122,49 |
0,00 |
| 5875 |
04/04/2018 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
199,90 |
0,00 |
| 5876 |
04/04/2018 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
200,00 |
0,00 |
| 5877 |
04/04/2018 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
257,24 |
0,00 |
| 5878 |
04/04/2018 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
399,00 |
0,00 |
| 5879 |
04/04/2018 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
462,20 |
0,00 |
| 5880 |
04/04/2018 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
399,00 |
0,00 |
| 5881 |
04/04/2018 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
46,00 |
0,00 |
| 5882 |
04/04/2018 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
476,50 |
0,00 |
| 5883 |
04/04/2018 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
67,20 |
0,00 |
| 5884 |
04/04/2018 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
387,50 |
0,00 |
| 5885 |
04/04/2018 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
98,00 |
0,00 |
| 5886 |
04/04/2018 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
25,00 |
0,00 |
| 5887 |
04/04/2018 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
1.071,00 |
0,00 |
| 5888 |
04/04/2018 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
105,35 |
0,00 |
| 5889 |
04/04/2018 |
ADRIANO ANTONIO HOMA 01490692002 |
1.600,00 |
0,00 |
| 5890 |
04/04/2018 |
MARCOS ROBERTO FERREIRA 00877363064 |
400,00 |
0,00 |
| 5891 |
04/04/2018 |
SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI ME |
1.370,00 |
0,00 |
| 5892 |
04/04/2018 |
SERVIPLAN COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA |
1.537,23 |
0,00 |
| 5893 |
04/04/2018 |
SERVIPLAN COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA |
662,77 |
0,00 |
| Sub-total |
9.886,38 |
0,00 |
